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1.100.23.1.3.01 - Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 165.650 15.450 16.050
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 1.400 1.400 1.400
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 6.250 550 550
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 31.350 2.900 2.950
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 0 600 600
42113100 Pflege Freiflächen (51) 0 0 8.100 8.350
42411100 Energie zentral 0 130.000 118.950 114.650
42419161 Glasreinigung 0 0 3.450 3.550
42419162 Grundreinigung 0 0 23.550 24.250
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 0 3.100 3.200
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 0 300 300
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 0 9.350 10.300
42419290 KR Bewachung 0 0 1.050 1.050
42419291 Notrufserviceverträge 0 0 1.050 1.050
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 0 2.950 3.100
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 0 2.350 2.350
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 0 84.200 86.700
42419411 Wäscherei zentral 0 0 200 250
42419412 Sonderreinigung zentral 0 0 1.750 1.800
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 0 300 300
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 0 100 100
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 0 9.000 9.300
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 0 1.800 1.850
42419419 Straßenreinigung zentral 0 0 3.250 3.300
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 0 2.000 2.000
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 0 100 500
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 7.500 8.300 8.450
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 25.850 28 28
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 700 700 700
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 300 1.000 1.000
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 176.650 176.650 176.650
Summe Kontenklasse: 4 0 545.650 484.478 486.628
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.23.1.3.01 0 545.650 484.478 486.628
Alle Beträge in EUR



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