- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.23.1.1.01 - Berufliche Schulen in öffentlicher Trägerschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -73.893 | 0 | 0 | 0 |
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | -88.531 | 0 | -143.500 | -105.100 |
| 31411300 | Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Sächs.InklZuw | -1.050 | 0 | 0 | 0 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -101.276 | -99.232 | -81.965 | -81.964 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -610.840 | -520.923 | -593.503 | -593.501 |
| 31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | 0 | -31.800 | -3.539 | -3.539 |
| 31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | -34.504 | -34.504 | -34.504 | -34.503 |
| 31617000 | Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 | -272 | -50 | -50 | -50 |
| 31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | -447.280 | -447.280 | -447.256 | -447.188 |
| 31619000 | Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei | -132.064 | -70.474 | -173.967 | -173.966 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -500 | -800 | -800 | -800 |
| 34110000 | Erträge Mieten und Pachten | -1.448 | 0 | 0 | 0 |
| 34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | -2.242 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| 34110110 | BK Vorauszahlung (Vermietung) z. | -6.084 | -2.500 | -7.100 | -7.100 |
| 34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | -15.254 | -30.050 | -13.100 | -13.100 |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | -31.379 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 34619150 | KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral | -109 | 0 | 0 | 0 |
| 34619160 | KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. | -3.670 | 0 | 0 | 0 |
| 34850000 | Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. | -1.270 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 34871000 | Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie | -14.476 | 0 | 0 | 0 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | 0 | -200 | -350 | -350 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -1.566.142 | -1.264.211 | -1.526.033 | -1.487.559 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.278.880 | 1.713.650 | 1.308.700 | 1.331.250 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 1.850 | 0 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 5.687 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 45.953 | 68.650 | 48.850 | 49.450 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 743 | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 254.276 | 331.050 | 261.550 | 265.950 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 291 | 0 | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 208 | 0 | 0 | 0 |
| 40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 1.549 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 191.664 | 288.000 | 630.000 | 350.000 |
| 42111100 | UH Sanitäranlagen Schulen | 0 | 0 | 160.000 | 20.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 543.913 | 250.000 | 0 | 0 |
| 42112700 | UH Außenspielgeräte | 1.404 | 0 | 0 | 0 |
| 42113100 | Pflege Freiflächen (40/51) | 15.303 | 37.400 | 30.150 | 30.150 |
| 42113110 | Sand, Fallschutz, Polytan | 367 | 10.650 | 10.650 | 10.650 |
| 42119000 | UH Grundstücke/ baul. Anlagen | 419.900 | 420.000 | 925.000 | 1.525.000 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 10.986 | 7.750 | 0 | 0 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 1.514 | 1.400 | 0 | 0 |
| 42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 42411100 | Energie zentral | 0 | 1.441.850 | 1.441.850 | 1.441.850 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 7.789 | 30.200 | 400 | 400 |
| 42419110 | KR Wasser | 71.835 | 0 | 0 | 0 |
| 42419120 | KR Abwasser | 43.772 | 0 | 0 | 0 |
| 42419121 | KR Regenwasser | 38.699 | 0 | 0 | 0 |
| 42419130 | KR Strom | 360.186 | 0 | 0 | 0 |
| 42419140 | KR Heizkosten | 819.740 | 0 | 0 | 0 |
| 42419161 | Glasreinigung | 31.820 | 40.200 | 41.900 | 43.800 |
| 42419162 | Grundreinigung | 202.041 | 227.400 | 233.600 | 241.200 |
| 42419163 | Hallenwartdienste | 237 | 5.150 | 5.350 | 5.550 |
| 42419164 | Wirtschaftsdienste, Tee | 0 | 3.200 | 0 | 0 |
| 42419191 | Reinigung Schmutzfangmatten | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 42419201 | Hygieneartikel/Reinigungsmaterial | 16.221 | 0 | 29.650 | 29.650 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) | 104.966 | 0 | 0 | 0 |
| 42419221 | Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung | 79.839 | 86.750 | 86.750 | 86.750 |
| 42419223 | Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer | 25.127 | 40.400 | 25.150 | 26.600 |
| 42419291 | Notrufserviceverträge | 3.129 | 4.450 | 2.600 | 2.600 |
| 42419300 | Reinigung Gardienen, Lamellen | 8.560 | 7.750 | 2.550 | 3.750 |
| 42419310 | Öl- und Fettabscheider | 7.073 | 12.850 | 8.950 | 9.500 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 807.170 | 858.500 | 869.000 | 895.450 |
| 42419411 | Wäscherei zentral | 3.524 | 250 | 0 | 0 |
| 42419412 | Sonderreinigung zentral | 20.160 | 10.200 | 10.500 | 11.200 |
| 42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 1.809 | 2.700 | 1.800 | 1.800 |
| 42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 97 | 1.400 | 100 | 100 |
| 42419415 | Sanitärservice zentral | 3.075 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 67.045 | 79.750 | 77.500 | 77.500 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 20.776 | 13.850 | 17.750 | 18.600 |
| 42419419 | Straßenreinigung zentral | 21.585 | 20.900 | 20.650 | 21.600 |
| 42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 20.205 | 14.650 | 14.350 | 14.350 |
| 42419910 | sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist | 7.523 | 30.000 | 35.000 | 36.050 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 344.705 | 139.000 | 100.000 | 100.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 40.643 | 82.700 | 72.700 | 72.700 |
| 42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 8.674 | 8.250 | 9.900 | 9.900 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 1.021.304 | 988.000 | 738.700 | 738.700 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 296.085 | 214.100 | 217.700 | 217.700 |
| 42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 0 | 0 | 44.950 | 6.550 |
| 42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 0 | 7.650 | 0 | 0 |
| 42751000 | Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) | 307.141 | 530.000 | 691.800 | 691.800 |
| 42761000 | Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) | 133.526 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 17 | 100 | 100 | 100 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 57.639 | 50.900 | 50.900 | 53.400 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 776 | 0 | 0 | 0 |
| 44292000 | Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 0 | 0 | 7.650 | 7.650 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 0 | 650 | 650 | 650 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 1.571 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 58.123 | 55.000 | 100.000 | 100.000 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 80 | 1.000 | 0 | 0 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 600 | 0 | 0 |
| 44312400 | Kontoführung | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 2.214.700 | 2.255.467 | 2.155.978 | 2.125.322 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 32.242 | 27.525 | 0 | 0 |
| 47212100 | Abschreibungen Forderungen durch Erlass | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 2.893 | 0 | 0 | 0 |
| 47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 0 | 846.650 | 846.900 | 846.900 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 10.089.089 | 11.380.642 | 11.450.028 | 11.633.922 | |
| 50130000 | Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 5.402 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.23.1.1.01 | 8.528.347 | 10.116.431 | 9.923.995 | 10.146.363 | |
Alle Beträge in EUR