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1.100.22.1.7.01 - Schulen für Erziehungshilfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -777 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -145.832 -143.300 -143.300 -143.300
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -2 0 0 -6.400
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 0 0 -6.400
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -674 0 -674 -674
33110000 Verwaltungsgebühren -15 0 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 -100 -100 -100
34313000 Elternbeiträge -15.370 -17.300 -17.300 -17.300
34313100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG -2.496 -2.450 -2.450 -2.450
34313200 Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG -15.373 -12.000 -12.000 -12.000
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1.500 -1.500 -1.500
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0 0
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. -15.723 0 0 0
35831000 Auflösung EWB auf Forderungen -1 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -196.263 -176.650 -177.324 -190.124
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 581.566 678.000 665.750 677.950
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 1.394 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -183 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 1.104 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 20.925 25.300 25.850 26.250
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 83 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -31 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 287 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 115.467 130.100 133.900 136.700
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 218 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 69 0 0 0
40325300 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. ATZ FrPh 25 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 300 0 0 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 732 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 79.815 200.000 20.000 0
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 30.122 100.000 0 0
42112700 UH Außenspielgeräte 483 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 1.377 1.600 1.600 1.600
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 694 2.500 2.500 2.500
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen 0 0 250.000 250.000
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 1.007 0 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 124 0 0 0
42411100 Energie zentral 0 123.500 123.500 123.500
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 1.153 1.700 0 0
42419110 KR Wasser 3.844 0 0 0
42419120 KR Abwasser 2.500 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 4.463 0 0 0
42419130 KR Strom 18.247 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 84.584 0 0 0
42419161 Glasreinigung 6.448 8.450 8.800 9.150
42419162 Grundreinigung 17.381 21.200 21.950 22.700
42419163 Hallenwartdienste 79 0 0 0
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 300 1.050 1.050 1.050
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 12 0 1.700 1.700
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 5.694 8.150 8.150 8.150
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 2.416 4.900 3.400 3.700
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 850 350 450
42419410 Unterhaltsreinigung z. 79.262 97.600 100.900 104.000
42419411 Wäscherei zentral 240 250 250 250
42419412 Sonderreinigung zentral 292 700 750 800
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 200 200 200
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 200 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 4.278 4.750 4.750 4.750
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 1.627 1.600 2.050 2.150
42419419 Straßenreinigung zentral 2.231 2.750 2.850 2.950
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 445 500 500 500
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 15.710 9.100 7.500 7.500
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 285 3.900 3.800 3.800
42552010 Prüfung Feuerlöscher 517 1.700 1.700 1.700
42552100 UH IT-Ausstattung 23.230 8.000 8.000 8.000
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 8.551 10.750 11.250 11.250
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 5.836 0 0 0
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 601 0 0 0
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 7.882 9.500 9.400 9.400
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 3.422 2.250 2.250 2.250
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 13 50 50 50
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 4.167 3.700 3.700 3.900
44299120 KR Gema-Gebühren 0 50 50 50
44310300 Telefon, Internet 4.891 2.700 6.000 6.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 33 0 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 28 250 0 0
44310930 RK Besch. ATZ ArbPh 1 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 650 0 0
44312400 Kontoführung 3 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 21.828 17.364 16.512 20.708
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 3 0 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 600 600 600
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 120.000 120.000 120.000
Summe Kontenklasse: 4 1.168.073 1.606.414 1.571.562 1.576.208
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.7.01 971.809 1.429.764 1.394.238 1.386.083
Alle Beträge in EUR



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