- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.7.01 - Schulen für Erziehungshilfe Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | 0 | -79.150 | -143.300 | -143.300 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 34313000 | Elternbeiträge | 0 | -17.550 | -17.300 | -17.300 |
| 34313100 | Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG | 0 | -2.450 | -2.450 | -2.450 |
| 34313200 | Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -1.550 | -1.500 | -1.500 |
| Summe Kontenklasse: 3 | 0 | -112.800 | -176.652 | -176.650 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 0 | 517.250 | 654.250 | 678.000 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 20.200 | 24.550 | 25.300 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 0 | 97.900 | 125.500 | 130.100 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 250.000 | 200.000 | 200.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 42113100 | Pflege Freiflächen (51) | 0 | 5.950 | 4.550 | 1.600 |
| 42113110 | Sand, Fallschutz, Polytan | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 42411100 | Energie zentral | 0 | 140.000 | 128.100 | 123.500 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 42419161 | Glasreinigung | 0 | 2.100 | 8.250 | 8.450 |
| 42419162 | Grundreinigung | 0 | 11.600 | 20.600 | 21.200 |
| 42419164 | Wirtschaftsdienste, Tee | 0 | 1.350 | 1.000 | 1.050 |
| 42419221 | Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung | 0 | 0 | 7.800 | 8.150 |
| 42419223 | Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer | 0 | 0 | 4.450 | 4.900 |
| 42419300 | Reinigung Gardienen, Lamellen | 0 | 200 | 750 | 850 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 70.700 | 94.750 | 97.600 |
| 42419411 | Wäscherei zentral | 0 | 50 | 250 | 250 |
| 42419412 | Sonderreinigung zentral | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 0 | 50 | 200 | 200 |
| 42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 0 | 100 | 200 | 200 |
| 42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 0 | 4.300 | 4.650 | 4.750 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 0 | 500 | 1.550 | 1.600 |
| 42419419 | Straßenreinigung zentral | 0 | 1.600 | 2.650 | 2.750 |
| 42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 0 | 650 | 500 | 500 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 0 | 7.200 | 9.100 | 9.100 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 2.750 | 3.900 | 3.900 |
| 42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 0 | 0 | 0 | 1.700 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 0 | 9.100 | 10.750 | 10.750 |
| 42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 0 | 3.200 | 0 | 0 |
| 42751000 | Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) | 0 | 8.400 | 9.500 | 9.500 |
| 42761000 | Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) | 0 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 0 | 3.300 | 3.650 | 3.700 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 0 | 2.900 | 2.700 | 2.700 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 0 | 500 | 250 | 250 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 650 | 650 | 650 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 16.355 | 22.226 | 17.364 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 100 | 600 | 600 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 0 | 131.100 | 120.000 | 120.000 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 0 | 1.423.505 | 1.583.126 | 1.606.414 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.7.01 | 0 | 1.310.705 | 1.406.474 | 1.429.764 | |
Alle Beträge in EUR