1.100.22.1.7.01 - Schulen für Erziehungshilfe Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -777 | 0 | 0 | 0 |
31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | -145.832 | -143.300 | -143.300 | -143.300 |
31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -2 | 0 | 0 | -6.400 |
31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | 0 | 0 | 0 | -6.400 |
31619000 | Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei | -674 | 0 | -674 | -674 |
33110000 | Verwaltungsgebühren | -15 | 0 | 0 | 0 |
34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | 0 | -100 | -100 | -100 |
34313000 | Elternbeiträge | -15.370 | -17.300 | -17.300 | -17.300 |
34313100 | Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG | -2.496 | -2.450 | -2.450 | -2.450 |
34313200 | Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG | -15.373 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 |
34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 |
34619160 | KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. | -15.723 | 0 | 0 | 0 |
35831000 | Auflösung EWB auf Forderungen | -1 | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 3 | -196.263 | -176.650 | -177.324 | -190.124 | |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 581.566 | 678.000 | 665.750 | 677.950 |
40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 1.394 | 0 | 0 | 0 |
40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | -183 | 0 | 0 | 0 |
40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 1.104 | 0 | 0 | 0 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 20.925 | 25.300 | 25.850 | 26.250 |
40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 83 | 0 | 0 | 0 |
40221200 | Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB | -31 | 0 | 0 | 0 |
40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 287 | 0 | 0 | 0 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 115.467 | 130.100 | 133.900 | 136.700 |
40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 218 | 0 | 0 | 0 |
40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 69 | 0 | 0 | 0 |
40325300 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. ATZ FrPh | 25 | 0 | 0 | 0 |
40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 300 | 0 | 0 | 0 |
40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 732 | 0 | 0 | 0 |
42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 79.815 | 200.000 | 20.000 | 0 |
42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 30.122 | 100.000 | 0 | 0 |
42112700 | UH Außenspielgeräte | 483 | 0 | 0 | 0 |
42113100 | Pflege Freiflächen (40/51) | 1.377 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
42113110 | Sand, Fallschutz, Polytan | 694 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
42119000 | UH Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 1.007 | 0 | 0 | 0 |
42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 124 | 0 | 0 | 0 |
42411100 | Energie zentral | 0 | 123.500 | 123.500 | 123.500 |
42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 1.153 | 1.700 | 0 | 0 |
42419110 | KR Wasser | 3.844 | 0 | 0 | 0 |
42419120 | KR Abwasser | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
42419121 | KR Regenwasser | 4.463 | 0 | 0 | 0 |
42419130 | KR Strom | 18.247 | 0 | 0 | 0 |
42419140 | KR Heizkosten | 84.584 | 0 | 0 | 0 |
42419161 | Glasreinigung | 6.448 | 8.450 | 8.800 | 9.150 |
42419162 | Grundreinigung | 17.381 | 21.200 | 21.950 | 22.700 |
42419163 | Hallenwartdienste | 79 | 0 | 0 | 0 |
42419164 | Wirtschaftsdienste, Tee | 300 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
42419201 | Hygieneartikel/Reinigungsmaterial | 12 | 0 | 1.700 | 1.700 |
42419221 | Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung | 5.694 | 8.150 | 8.150 | 8.150 |
42419223 | Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer | 2.416 | 4.900 | 3.400 | 3.700 |
42419300 | Reinigung Gardienen, Lamellen | 0 | 850 | 350 | 450 |
42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 79.262 | 97.600 | 100.900 | 104.000 |
42419411 | Wäscherei zentral | 240 | 250 | 250 | 250 |
42419412 | Sonderreinigung zentral | 292 | 700 | 750 | 800 |
42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 0 | 200 | 200 | 200 |
42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 0 | 200 | 0 | 0 |
42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 4.278 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 1.627 | 1.600 | 2.050 | 2.150 |
42419419 | Straßenreinigung zentral | 2.231 | 2.750 | 2.850 | 2.950 |
42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 445 | 500 | 500 | 500 |
42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 15.710 | 9.100 | 7.500 | 7.500 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 285 | 3.900 | 3.800 | 3.800 |
42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 517 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
42552100 | UH IT-Ausstattung | 23.230 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 |
42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 8.551 | 10.750 | 11.250 | 11.250 |
42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 5.836 | 0 | 0 | 0 |
42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 601 | 0 | 0 | 0 |
42751000 | Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) | 7.882 | 9.500 | 9.400 | 9.400 |
42761000 | Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) | 3.422 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 13 | 50 | 50 | 50 |
44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 4.167 | 3.700 | 3.700 | 3.900 |
44299120 | KR Gema-Gebühren | 0 | 50 | 50 | 50 |
44310300 | Telefon, Internet | 4.891 | 2.700 | 6.000 | 6.000 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 33 | 0 | 0 | 0 |
44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 28 | 250 | 0 | 0 |
44310930 | RK Besch. ATZ ArbPh | 1 | 0 | 0 | 0 |
44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 650 | 0 | 0 |
44312400 | Kontoführung | 3 | 0 | 0 | 0 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 21.828 | 17.364 | 16.512 | 20.708 |
47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 3 | 0 | 0 | 0 |
48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 600 | 600 | 600 |
48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
Summe Kontenklasse: 4 | 1.168.073 | 1.606.414 | 1.571.562 | 1.576.208 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.7.01 | 971.809 | 1.429.764 | 1.394.238 | 1.386.083 |