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1.100.22.1.7.01 - Schulen für Erziehungshilfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 -79.150 -143.300 -143.300
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 0 -2 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 -100 -100 -100
34313000 Elternbeiträge 0 -17.550 -17.300 -17.300
34313100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG 0 -2.450 -2.450 -2.450
34313200 Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG 0 -12.000 -12.000 -12.000
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1.550 -1.500 -1.500
Summe Kontenklasse: 3 0 -112.800 -176.652 -176.650
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 517.250 654.250 678.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 20.200 24.550 25.300
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 97.900 125.500 130.100
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 400 0 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 200 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 250.000 200.000 200.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 100.000 100.000 100.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 0 5.950 4.550 1.600
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 0 0 2.500 2.500
42411100 Energie zentral 0 140.000 128.100 123.500
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 1.700 1.700 1.700
42419161 Glasreinigung 0 2.100 8.250 8.450
42419162 Grundreinigung 0 11.600 20.600 21.200
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 1.350 1.000 1.050
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 0 0 7.800 8.150
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 0 4.450 4.900
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 200 750 850
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 70.700 94.750 97.600
42419411 Wäscherei zentral 0 50 250 250
42419412 Sonderreinigung zentral 0 700 700 700
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 50 200 200
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 100 200 200
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 4.300 4.650 4.750
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 500 1.550 1.600
42419419 Straßenreinigung zentral 0 1.600 2.650 2.750
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 650 500 500
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 7.200 9.100 9.100
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 2.750 3.900 3.900
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 0 0 1.700
42552100 UH IT-Ausstattung 0 8.000 8.000 8.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 9.100 10.750 10.750
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 3.200 0 0
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 0 8.400 9.500 9.500
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 0 2.250 2.250 2.250
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 50 50 50
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 3.300 3.650 3.700
44299120 KR Gema-Gebühren 0 50 50 50
44310300 Telefon, Internet 0 2.900 2.700 2.700
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 500 250 250
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 650 650 650
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 16.355 22.226 17.364
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 100 600 600
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 100 0 0
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 131.100 120.000 120.000
Summe Kontenklasse: 4 0 1.423.505 1.583.126 1.606.414
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.7.01 0 1.310.705 1.406.474 1.429.764
Alle Beträge in EUR



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