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1.100.22.1.6.01 - Sprachheilschule
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -50.484 -32.000 -32.000 -32.000
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -124.484 -123.484 -124.484 -124.484
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -283 -283 -283 -283
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -213.889 -213.889 -219.492 -219.492
33110000 Verwaltungsgebühren -5 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. -33 0 0 0
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -266 -350 -350 -350
Summe Kontenklasse: 3 -389.444 -370.106 -376.709 -376.709
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 40.161 39.100 37.900 38.650
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 13.290 1.400 1.400 1.400
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 1.410 1.450 1.350 1.350
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 7.972 7.600 7.600 7.750
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 14.793 0 0 35.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 62.705 25.000 0 0
42112700 UH Außenspielgeräte 12.019 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 0 3.200 3.200 3.200
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 827 2.000 2.000 2.000
42411100 Energie zentral 0 132.300 132.300 132.300
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 4.106 2.700 0 0
42419110 KR Wasser 3.339 0 0 0
42419120 KR Abwasser 2.214 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 4.266 0 0 0
42419130 KR Strom 16.344 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 35.861 0 0 0
42419161 Glasreinigung 4.223 4.800 5.050 5.300
42419162 Grundreinigung 13.922 9.200 9.550 9.900
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 4.100 0 0
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 300 300 300
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 2.700 2.700
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 5.183 7.500 7.500 7.500
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 976 3.550 2.450 2.500
42419291 Notrufserviceverträge 800 2.000 1.100 1.100
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 1.600 800 800
42419310 Öl- und Fettabscheider 1.202 1.750 2.100 2.200
42419410 Unterhaltsreinigung z. 51.459 97.050 100.100 103.200
42419411 Wäscherei zentral 0 300 300 300
42419412 Sonderreinigung zentral 1.433 2.000 2.100 2.200
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 100 100 100
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 100 0 0
42419415 Sanitärservice zentral 0 1.000 1.000 1.000
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 4.215 7.450 7.450 7.450
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 199 500 650 700
42419419 Straßenreinigung zentral 1.910 2.000 2.100 2.200
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 3.339 5.900 5.900 5.900
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 827 3.500 4.300 4.300
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 2.700 2.600 2.600
42552010 Prüfung Feuerlöscher 3 250 250 250
42552100 UH IT-Ausstattung 19.168 4.300 4.300 4.300
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 8.999 11.600 12.900 12.900
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 37.394 30.600 30.600 30.600
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 20.269 17.400 18.000 18.000
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 1.399 2.400 2.400 2.400
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 4.042 2.700 2.700 2.850
44299120 KR Gema-Gebühren 0 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 327 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 4.127 2.500 6.000 6.000
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 200 0 0
44312400 Kontoführung 3 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 431.978 419.899 423.460 423.019
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 600 600 600
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 190.000 190.000 190.000
Summe Kontenklasse: 4 836.702 1.054.649 1.035.160 1.074.869
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.6.01 447.258 684.543 658.451 698.160
Alle Beträge in EUR



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