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1.100.22.1.6.01 - Sprachheilschule
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 -32.000 -32.000 -32.000
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -104.849 -123.484 -123.484
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 0 -283 -283
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 -173.510 -213.889 -213.889
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -200 -100 -100
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 -350 -350 -350
Summe Kontenklasse: 3 0 -310.909 -370.106 -370.106
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 38.400 37.700 39.100
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 1.400 1.400 1.400
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 1.400 1.400 1.450
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 7.350 7.400 7.600
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 40.000 15.000 0
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 25.000 25.000 25.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 0 1.800 3.100 3.200
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 0 0 2.000 2.000
42411100 Energie zentral 0 150.000 137.300 132.300
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 2.700 2.700 2.700
42419161 Glasreinigung 0 9.850 4.600 4.800
42419162 Grundreinigung 0 20.700 8.900 9.200
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 1.350 3.950 4.100
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 0 300 300
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 0 4.600 7.250 7.500
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 11.850 3.250 3.550
42419290 KR Bewachung 0 0 2.000 2.000
42419291 Notrufserviceverträge 0 3.100 2.000 2.000
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 200 1.550 1.600
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 3.000 1.750 1.750
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 92.000 94.200 97.050
42419411 Wäscherei zentral 0 2.500 300 300
42419412 Sonderreinigung zentral 0 2.150 1.950 2.000
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 250 100 100
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 800 100 100
42419415 Sanitärservice zentral 0 0 1.000 1.000
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 8.650 7.200 7.450
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 2.100 450 500
42419419 Straßenreinigung zentral 0 4.750 1.950 2.000
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 3.800 5.700 5.900
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 4.200 3.500 3.500
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 2.550 2.700 2.700
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 1.350 550 250
42552100 UH IT-Ausstattung 0 4.300 4.300 4.300
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 12.100 11.600 11.600
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 0 30.600 30.600 30.600
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 0 17.400 17.400 17.400
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 0 2.400 2.400 2.400
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 2.400 2.700 2.700
44299120 KR Gema-Gebühren 0 50 50 50
44310300 Telefon, Internet 0 3.600 2.500 2.500
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 200 200 200
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 422.138 425.067 419.899
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 100 600 600
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 100 0 0
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 222.250 190.000 190.000
Summe Kontenklasse: 4 0 1.165.438 1.075.667 1.056.649
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.6.01 0 854.529 705.561 686.543
Alle Beträge in EUR



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