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1.100.22.1.5.01 - Schulen zur Lernförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2019		 Ansatz
Vorjahr
2020		 Ansatz
Planjahr
2021		 Ansatz
Planjahr
2022
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 -613.700 -854.600 -854.600
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -119.909 -163.576 -163.266
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -118.656 -144.540 -138.520
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 0 -3.756 -3.756
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 -6.192 -6.192 -6.192
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 -202 0 0
33110000 Verwaltungsgebühren 0 -250 -250 -250
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 -2.000 -2.000 -2.000
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 -950 -600 -600
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 -5.350 -3.200 -3.200
34313000 Elternbeiträge 0 -112.450 -97.650 -97.650
34313100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG 0 -28.300 -28.300 -28.300
34313200 Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG 0 -142.250 -142.250 -142.250
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -2.700 -2.450 -2.450
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund 0 -4.200 -4.200 -4.200
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 -1.000 -1.000 -1.000
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -200 -200 -200
Summe Kontenklasse: 3 0 -1.158.309 -1.454.764 -1.448.434
40111000 Beamtenbezüge 0 1.000 950 950
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 1.617.700 1.677.600 1.735.950
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 43.200 43.200 43.200
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 0 7.800 7.800 7.800
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 550 500 500
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 62.500 63.200 65.350
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 305.500 321.100 332.400
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 0 3.150 3.150 3.150
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 1.500 4.300 4.300
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 1.050 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 250.000 170.000 200.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 50.000 50.000 50.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 0 21.900 15.800 16.250
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 0 0 10.800 10.800
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj. 0 24.500 35.000 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 5.950 8.700 7.750
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 1.600 1.550 1.400
42411100 Energie zentral 0 321.800 294.550 283.850
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 11.950 11.950 11.950
42419161 Glasreinigung 0 12.750 13.000 13.400
42419162 Grundreinigung 0 69.300 71.950 74.050
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 8.050 2.000 2.100
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 0 12.600 27.700 28.800
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 13.700 19.000 20.850
42419290 KR Bewachung 0 0 550 550
42419291 Notrufserviceverträge 0 0 550 550
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 1.550 1.500 1.800
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 1.600 1.350 1.350
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 339.900 290.800 299.550
42419411 Wäscherei zentral 0 50 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 0 9.200 4.200 4.200
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 450 1.200 1.200
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 450 600 600
42419415 Sanitärservice zentral 0 3.000 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 26.050 20.750 21.400
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 3.700 4.800 4.800
42419419 Straßenreinigung zentral 0 9.850 7.850 8.150
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 3.900 8.400 8.450
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 0 50 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 31.500 95.000 174.800
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 7.700 17.850 17.850
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 3.050 5.500 350
42552100 UH IT-Ausstattung 0 25.300 25.300 25.300
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 150 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 72.900 83.600 83.600
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 0 70.800 70.800 70.800
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 33.650 250 250
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 0 70.600 63.850 63.850
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 0 11.200 12.500 12.500
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 100 100 100
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 16.100 17.750 18.100
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 250 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 0 100 100 100
44310300 Telefon, Internet 0 9.050 9.500 11.500
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 2.500 700 700
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 350 350 350
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 455.889 459.955 541.068
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 45.560 115.184 110.101
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 600 600 600
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 600 0 0
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 364.700 300.000 300.000
Summe Kontenklasse: 4 0 4.470.450 4.475.240 4.699.318
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.5.01 0 3.312.141 3.020.475 3.250.885
Alle Beträge in EUR

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