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1.100.22.1.5.01 - Schulen zur Lernförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2021		 Ansatz
Vorjahr
2022		 Ansatz
Planjahr
2023		 Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -3.532 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -883.186 -854.600 -854.600 -854.600
31412000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau 10.495 0 0 0
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche -500 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -171.443 -163.266 -94.198 -94.198
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -156.435 -138.520 -103.146 -97.267
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 0 -902 -10.826
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -3.756 -3.756 -3.756 -3.756
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -32.522 -6.192 -32.606 -32.606
33110000 Verwaltungsgebühren -215 -250 -250 -250
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -414 -2.000 -2.000 -2.000
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -9.522 -600 -500 -500
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -1.067 -3.200 -3.200 -3.200
34313000 Elternbeiträge -101.690 -97.650 -97.650 -97.650
34313100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG -20.124 -28.300 -28.300 -28.300
34313200 Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG -95.734 -142.250 -142.250 -142.250
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -2.450 -2.450 -2.450
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. -1 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0 0
34619150 KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral -1.773 0 0 0
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. -1.403 0 0 0
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund -2.950 -4.200 -7.650 -7.650
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -252 -1.000 -1.000 -1.000
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen -144.422 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -200 -500 -500
Summe Kontenklasse: 3 -1.620.445 -1.448.434 -1.374.958 -1.379.003
40111000 Beamtenbezüge 421 950 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.664.102 1.735.950 1.810.400 1.833.150
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 6.676 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -1.014 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 27.082 43.200 43.200 43.200
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 7.150 7.800 7.800 7.800
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 227 500 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 60.909 65.350 69.100 69.850
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 399 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -173 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 2.040 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 325.225 332.400 361.500 366.750
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 1.047 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 243 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 182 0 0 0
40325300 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. ATZ FrPh 125 0 0 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 2.898 3.150 3.150 3.150
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 5.779 4.300 4.300 4.300
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 4.313 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen -203.906 200.000 120.000 80.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 130.523 50.000 0 0
42112700 UH Außenspielgeräte 12.139 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 7.101 16.250 16.250 16.250
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 3.516 10.800 10.800 10.800
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen 53.548 0 100.000 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 11.993 7.750 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 1.638 1.400 0 0
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 46 0 0 0
42411100 Energie zentral 0 283.850 283.850 283.850
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 7.113 11.950 0 0
42419110 KR Wasser 15.016 0 0 0
42419120 KR Abwasser 11.216 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 14.324 0 0 0
42419130 KR Strom 68.998 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 195.118 0 0 0
42419161 Glasreinigung 12.110 13.400 14.100 14.800
42419162 Grundreinigung 50.960 74.050 76.650 79.150
42419163 Hallenwartdienste 316 0 0 0
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 2.100 2.100 2.100
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 81 0 11.900 11.900
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 25.403 28.800 28.800 28.800
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 15.485 20.850 14.450 15.150
42419291 Notrufserviceverträge 719 550 350 350
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 1.205 1.800 900 900
42419310 Öl- und Fettabscheider 1.232 1.350 1.550 1.750
42419410 Unterhaltsreinigung z. 295.727 299.550 309.550 319.050
42419411 Wäscherei zentral 351 0 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 5.999 4.200 4.500 4.800
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 60 1.200 1.200 1.200
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 104 600 200 200
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 23.544 21.400 21.400 21.400
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 2.460 4.800 6.300 6.600
42419419 Straßenreinigung zentral 8.033 8.150 8.550 9.000
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 2.777 8.450 1.950 1.950
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 52 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 40.134 174.800 160.600 30.800
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 7.090 17.850 17.600 17.600
42552010 Prüfung Feuerlöscher 2.632 350 350 350
42552100 UH IT-Ausstattung 131.618 25.300 25.300 25.300
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 13 0 0 0
42619167 KR Aus/Fortbildung BuFDi 83 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 64.880 83.600 71.750 71.750
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 1 0 0 0
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 67.689 70.800 70.800 70.800
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 7.383 250 5.250 5.250
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 56.661 63.850 70.500 70.700
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 11.444 12.500 12.500 12.500
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 14 100 100 100
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 21.248 18.100 18.100 19.000
44232000 Datenverarbeitung dezentral 3.075 0 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 0 100 100 100
44310100 Porto und Transportkosten 33.864 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 16.986 11.500 55.000 55.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 589 0 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 168 700 0 0
44310930 RK Besch. ATZ ArbPh 6 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 350 0 0
44312400 Kontoführung 44 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 479.640 541.068 571.516 563.809
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 128.969 110.101 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 106 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 13 0 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 600 600 600
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 300.000 300.000 300.000
Summe Kontenklasse: 4 3.956.981 4.698.768 4.714.866 4.481.859
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 29 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 29 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.5.01 2.336.565 3.250.335 3.339.908 3.102.856
Alle Beträge in EUR

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