1.100.22.1.5.01 - Schulen zur Lernförderung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
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31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | 0 | -613.700 | -854.600 | -854.600 |
31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | 0 | -119.909 | -163.576 | -163.266 |
31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | 0 | -118.656 | -144.540 | -138.520 |
31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | 0 | 0 | -3.756 | -3.756 |
31619000 | Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei | 0 | -6.192 | -6.192 | -6.192 |
31619900 | Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei | 0 | -202 | 0 | 0 |
33110000 | Verwaltungsgebühren | 0 | -250 | -250 | -250 |
34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
34110110 | BK Vorauszahlung (Vermietung) z. | 0 | -950 | -600 | -600 |
34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | 0 | -5.350 | -3.200 | -3.200 |
34313000 | Elternbeiträge | 0 | -112.450 | -97.650 | -97.650 |
34313100 | Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG | 0 | -28.300 | -28.300 | -28.300 |
34313200 | Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG | 0 | -142.250 | -142.250 | -142.250 |
34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -2.700 | -2.450 | -2.450 |
34801000 | Kostenerst./-umlagen Bund | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
34850000 | Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | 0 | -200 | -200 | -200 |
Summe Kontenklasse: 3 | 0 | -1.158.309 | -1.454.764 | -1.448.434 | |
40111000 | Beamtenbezüge | 0 | 1.000 | 950 | 950 |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 0 | 1.617.700 | 1.677.600 | 1.735.950 |
40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 0 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
40191050 | Dienstaufwendungen für den BFD | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 550 | 500 | 500 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 62.500 | 63.200 | 65.350 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 0 | 305.500 | 321.100 | 332.400 |
40391050 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD | 0 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 1.500 | 4.300 | 4.300 |
40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 1.050 | 0 | 0 |
42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 250.000 | 170.000 | 200.000 |
42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
42113100 | Pflege Freiflächen (51) | 0 | 21.900 | 15.800 | 16.250 |
42113110 | Sand, Fallschutz, Polytan | 0 | 0 | 10.800 | 10.800 |
42118000 | Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj. | 0 | 24.500 | 35.000 | 0 |
42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 0 | 5.950 | 8.700 | 7.750 |
42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 0 | 1.600 | 1.550 | 1.400 |
42411100 | Energie zentral | 0 | 321.800 | 294.550 | 283.850 |
42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 0 | 11.950 | 11.950 | 11.950 |
42419161 | Glasreinigung | 0 | 12.750 | 13.000 | 13.400 |
42419162 | Grundreinigung | 0 | 69.300 | 71.950 | 74.050 |
42419164 | Wirtschaftsdienste, Tee | 0 | 8.050 | 2.000 | 2.100 |
42419221 | Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung | 0 | 12.600 | 27.700 | 28.800 |
42419223 | Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer | 0 | 13.700 | 19.000 | 20.850 |
42419290 | KR Bewachung | 0 | 0 | 550 | 550 |
42419291 | Notrufserviceverträge | 0 | 0 | 550 | 550 |
42419300 | Reinigung Gardienen, Lamellen | 0 | 1.550 | 1.500 | 1.800 |
42419310 | Öl- und Fettabscheider | 0 | 1.600 | 1.350 | 1.350 |
42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 339.900 | 290.800 | 299.550 |
42419411 | Wäscherei zentral | 0 | 50 | 0 | 0 |
42419412 | Sonderreinigung zentral | 0 | 9.200 | 4.200 | 4.200 |
42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 0 | 450 | 1.200 | 1.200 |
42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 0 | 450 | 600 | 600 |
42419415 | Sanitärservice zentral | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 0 | 26.050 | 20.750 | 21.400 |
42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 0 | 3.700 | 4.800 | 4.800 |
42419419 | Straßenreinigung zentral | 0 | 9.850 | 7.850 | 8.150 |
42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 0 | 3.900 | 8.400 | 8.450 |
42419910 | sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist | 0 | 50 | 0 | 0 |
42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 0 | 31.500 | 95.000 | 174.800 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 7.700 | 17.850 | 17.850 |
42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 0 | 3.050 | 5.500 | 350 |
42552100 | UH IT-Ausstattung | 0 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 0 | 150 | 0 | 0 |
42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 0 | 72.900 | 83.600 | 83.600 |
42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 0 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |
42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 0 | 33.650 | 250 | 250 |
42751000 | Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) | 0 | 70.600 | 63.850 | 63.850 |
42761000 | Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) | 0 | 11.200 | 12.500 | 12.500 |
44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 0 | 100 | 100 | 100 |
44231000 | Datenverarbeitung zentral | 0 | 16.100 | 17.750 | 18.100 |
44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 0 | 250 | 0 | 0 |
44299120 | KR Gema-Gebühren | 0 | 100 | 100 | 100 |
44310300 | Telefon, Internet | 0 | 9.050 | 9.500 | 11.500 |
44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 0 | 2.500 | 700 | 700 |
44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 350 | 350 | 350 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 455.889 | 459.955 | 541.068 |
47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 0 | 45.560 | 115.184 | 110.101 |
48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 600 | 600 | 600 |
48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 0 | 600 | 0 | 0 |
48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 0 | 364.700 | 300.000 | 300.000 |
Summe Kontenklasse: 4 | 0 | 4.470.450 | 4.475.240 | 4.699.318 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.5.01 | 0 | 3.312.141 | 3.020.475 | 3.250.885 |