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1.100.22.1.4.01 - Schule für Körperbehinderte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -30.201 -60.133 -60.133
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 0 -1.300 -1.399 -1.399
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 -1.400 -1.400 -1.400
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 -36.000 -33.900 -33.900
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 -51.850 -51.950 -51.950
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -50 -50 -50
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund 0 -42.000 -42.000 -42.000
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 -200 -200 -200
Summe Kontenklasse: 3 0 -163.002 -191.032 -191.032
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 108.950 68.450 71.000
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 0 85.800 85.800 85.800
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 4.100 2.700 2.800
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 21.050 13.400 13.850
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 0 35.350 35.350 35.350
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 250 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 80.000 213.000 130.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 50.000 50.000 50.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 0 650 5.150 5.350
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 0 0 3.000 3.000
42411100 Energie zentral 0 210.000 192.200 185.200
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 5.700 5.700 5.700
42419161 Glasreinigung 0 2.100 4.400 4.550
42419162 Grundreinigung 0 11.550 18.200 18.750
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 1.350 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 0 9.400 8.450 8.800
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 0 4.150 4.600
42419290 KR Bewachung 0 0 2.050 2.100
42419291 Notrufserviceverträge 0 300 2.050 2.100
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 200 250 300
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 1.300 1.050 1.050
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 51.050 86.350 88.900
42419411 Wäscherei zentral 0 50 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 0 700 700 700
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 50 200 200
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 250 100 100
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 4.300 12.500 12.850
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 500 800 800
42419419 Straßenreinigung zentral 0 1.700 0 0
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 650 400 450
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 3.900 3.900 3.900
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 3.650 3.500 3.500
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 0 0 700
42552100 UH IT-Ausstattung 0 4.700 4.700 4.700
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 200 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 16.350 15.800 15.800
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 3.200 1.000 1.000
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 0 14.200 12.500 12.500
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 0 2.000 2.000 2.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 150 150 150
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 1.350 1.500 1.500
44299120 KR Gema-Gebühren 0 50 50 50
44310300 Telefon, Internet 0 1.900 1.500 1.500
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 200 200 200
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 89.947 165.934 165.475
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 5.300 5.300 5.300
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 100 100 100
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 100 0 0
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 219.500 219.500 219.500
Summe Kontenklasse: 4 0 1.054.097 1.254.034 1.172.175
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.4.01 0 891.095 1.063.002 981.143
Alle Beträge in EUR



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