- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.4.01 - Schule für Körperbehinderte Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -292 | 0 | 0 | 0 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -60.133 | -60.133 | -60.132 | -29.932 |
| 31617000 | Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 | -1.399 | -1.399 | -1.399 | -1.399 |
| 31619000 | Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei | -48.234 | 0 | -49.784 | -49.784 |
| 34110000 | Erträge Mieten und Pachten | -395 | 0 | 0 | 0 |
| 34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | -183 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 34110110 | BK Vorauszahlung (Vermietung) z. | -32.284 | -33.900 | -33.900 | -33.900 |
| 34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | -50.852 | -51.950 | -54.100 | -54.100 |
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -50 | -50 | -50 |
| 34801000 | Kostenerst./-umlagen Bund | -31.813 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 34850000 | Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. | 0 | -200 | -200 | -200 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -225.586 | -191.032 | -242.965 | -212.765 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 70.806 | 71.000 | 70.000 | 71.400 |
| 40191050 | Dienstaufwendungen für den BFD | 77.935 | 85.800 | 85.800 | 85.800 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 2.549 | 2.800 | 2.550 | 2.550 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 14.035 | 13.850 | 14.100 | 14.350 |
| 40391050 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD | 31.618 | 35.350 | 35.350 | 35.350 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 58.354 | 130.000 | 65.000 | 100.000 |
| 42111100 | UH Sanitäranlagen Schulen | 0 | 0 | 25.000 | 110.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 98.203 | 50.000 | 0 | 0 |
| 42112700 | UH Außenspielgeräte | 167 | 0 | 0 | 0 |
| 42113100 | Pflege Freiflächen (40/51) | 3.732 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| 42113110 | Sand, Fallschutz, Polytan | 977 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42119000 | UH Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | 0 | 60.000 | 100.000 |
| 42411100 | Energie zentral | 0 | 185.200 | 185.200 | 185.200 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 4.103 | 5.700 | 400 | 400 |
| 42419110 | KR Wasser | 3.993 | 0 | 0 | 0 |
| 42419120 | KR Abwasser | 2.991 | 0 | 0 | 0 |
| 42419121 | KR Regenwasser | 6.708 | 0 | 0 | 0 |
| 42419130 | KR Strom | 57.175 | 0 | 0 | 0 |
| 42419140 | KR Heizkosten | 106.678 | 0 | 0 | 0 |
| 42419161 | Glasreinigung | 693 | 4.550 | 4.700 | 4.850 |
| 42419162 | Grundreinigung | 22.704 | 18.750 | 19.400 | 20.000 |
| 42419201 | Hygieneartikel/Reinigungsmaterial | 3.596 | 0 | 5.300 | 5.300 |
| 42419221 | Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung | 10.389 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 42419223 | Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer | 764 | 4.600 | 3.200 | 3.500 |
| 42419291 | Notrufserviceverträge | 1.983 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 42419300 | Reinigung Gardienen, Lamellen | 0 | 300 | 100 | 100 |
| 42419310 | Öl- und Fettabscheider | 857 | 1.050 | 1.050 | 1.100 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 94.670 | 88.900 | 100.750 | 103.800 |
| 42419412 | Sonderreinigung zentral | 654 | 700 | 750 | 800 |
| 42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 11.407 | 12.850 | 12.850 | 12.850 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 1.245 | 800 | 1.050 | 1.100 |
| 42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 365 | 450 | 450 | 450 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 8.934 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 436 | 3.500 | 3.600 | 3.600 |
| 42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 33.898 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 281 | 0 | 0 | 0 |
| 42619167 | KR Aus/Fortbildung BuFDi | 281 | 0 | 0 | 0 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 11.290 | 15.800 | 16.400 | 16.400 |
| 42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42751000 | Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) | 12.763 | 12.500 | 14.200 | 14.200 |
| 42761000 | Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) | 2.772 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 2.207 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 2.417 | 1.500 | 6.000 | 6.000 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 44312400 | Kontoführung | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 168.122 | 165.475 | 166.570 | 91.348 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 0 | 219.500 | 219.500 | 219.500 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 932.779 | 1.170.075 | 1.158.120 | 1.248.898 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.4.01 | 707.193 | 979.043 | 915.155 | 1.036.134 | |
Alle Beträge in EUR