- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.3.01 - Schulen für geistig Behinderte Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | 0 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | 0 | -12.078 | -12.078 | -12.078 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | 0 | -49.110 | -94.226 | -94.078 |
| 31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | 0 | 0 | -136 | -136 |
| 31617000 | Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 | 0 | -217 | -217 | -217 |
| 31619900 | Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei | 0 | -27 | 0 | 0 |
| 34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -50 | 0 | 0 |
| 34801000 | Kostenerst./-umlagen Bund | 0 | -46.200 | -46.200 | -46.200 |
| 34850000 | Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. | 0 | -100 | -100 | -100 |
| Summe Kontenklasse: 3 | 0 | -148.282 | -193.457 | -193.310 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 0 | 156.600 | 191.100 | 197.900 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 40191050 | Dienstaufwendungen für den BFD | 0 | 85.800 | 85.800 | 85.800 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 5.800 | 7.200 | 7.500 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 0 | 29.950 | 36.750 | 38.400 |
| 40391050 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD | 0 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 6.650 | 0 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 42113100 | Pflege Freiflächen (51) | 0 | 9.750 | 4.400 | 4.500 |
| 42113110 | Sand, Fallschutz, Polytan | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 |
| 42118000 | Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj. | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 42119000 | UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65) | 0 | 0 | 366.000 | 0 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 0 | 697.350 | 608.250 | 608.750 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 0 | 107.050 | 109.500 | 109.500 |
| 42411100 | Energie zentral | 0 | 215.000 | 196.750 | 189.600 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 42419161 | Glasreinigung | 0 | 11.500 | 7.550 | 7.800 |
| 42419162 | Grundreinigung | 0 | 51.600 | 32.350 | 33.400 |
| 42419164 | Wirtschaftsdienste, Tee | 0 | 6.250 | 4.850 | 5.000 |
| 42419191 | Reinigung Schmutzfangmatten | 0 | 0 | 900 | 950 |
| 42419192 | Bodenpolster, Matratzen | 0 | 0 | 1.850 | 1.900 |
| 42419201 | Hygieneartikel/Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 3.500 | 3.700 |
| 42419221 | Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung | 0 | 12.750 | 7.650 | 7.950 |
| 42419223 | Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer | 0 | 4.800 | 6.150 | 6.750 |
| 42419290 | KR Bewachung | 0 | 0 | 1.600 | 1.700 |
| 42419291 | Notrufserviceverträge | 0 | 2.250 | 1.600 | 1.700 |
| 42419300 | Reinigung Gardienen, Lamellen | 0 | 950 | 1.250 | 1.450 |
| 42419310 | Öl- und Fettabscheider | 0 | 5.100 | 5.000 | 5.000 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 229.300 | 228.000 | 234.900 |
| 42419411 | Wäscherei zentral | 0 | 300 | 7.400 | 7.700 |
| 42419412 | Sonderreinigung zentral | 0 | 3.200 | 4.500 | 4.600 |
| 42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 0 | 600 | 800 | 800 |
| 42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 0 | 350 | 400 | 400 |
| 42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 0 | 22.250 | 12.650 | 13.050 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 0 | 2.550 | 3.950 | 4.000 |
| 42419419 | Straßenreinigung zentral | 0 | 10.350 | 1.600 | 1.650 |
| 42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 0 | 4.700 | 5.750 | 5.900 |
| 42419910 | sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 0 | 4.550 | 2.000 | 2.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 1.000 | 1.900 | 1.900 |
| 42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 0 | 1.800 | 1.400 | 600 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 0 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 0 | 500 | 150 | 150 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 0 | 23.500 | 29.200 | 28.900 |
| 42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 0 | 9.400 | 1.000 | 1.000 |
| 42751000 | Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) | 0 | 17.500 | 19.500 | 19.500 |
| 42761000 | Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) | 0 | 8.000 | 12.000 | 12.000 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 0 | 4.550 | 5.000 | 5.100 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 0 | 4.250 | 6.000 | 7.500 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 156.586 | 260.325 | 257.960 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 0 | 176.650 | 176.650 | 176.650 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 0 | 2.343.336 | 2.656.125 | 2.301.460 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.3.01 | 0 | 2.195.054 | 2.462.668 | 2.108.150 | |
Alle Beträge in EUR