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1.100.22.1.3.01 - Schulen für geistig Behinderte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 -38.000 -38.000 -38.000
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -12.078 -12.078 -12.078
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -49.110 -94.226 -94.078
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 0 -136 -136
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 0 -217 -217 -217
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 -27 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 -2.500 -2.500 -2.500
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -50 0 0
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund 0 -46.200 -46.200 -46.200
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 -100 -100 -100
Summe Kontenklasse: 3 0 -148.282 -193.457 -193.310
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 156.600 191.100 197.900
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 14.000 14.000 14.000
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 0 85.800 85.800 85.800
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 5.800 7.200 7.500
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 29.950 36.750 38.400
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 0 34.400 34.400 34.400
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 6.650 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 100.000 50.000 50.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 50.000 50.000 50.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 0 9.750 4.400 4.500
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 0 0 3.500 3.500
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj. 0 10.000 0 0
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65) 0 0 366.000 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 697.350 608.250 608.750
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 107.050 109.500 109.500
42411100 Energie zentral 0 215.000 196.750 189.600
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 3.100 3.100 3.100
42419161 Glasreinigung 0 11.500 7.550 7.800
42419162 Grundreinigung 0 51.600 32.350 33.400
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 6.250 4.850 5.000
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 0 900 950
42419192 Bodenpolster, Matratzen 0 0 1.850 1.900
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 3.500 3.700
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 0 12.750 7.650 7.950
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 4.800 6.150 6.750
42419290 KR Bewachung 0 0 1.600 1.700
42419291 Notrufserviceverträge 0 2.250 1.600 1.700
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 950 1.250 1.450
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 5.100 5.000 5.000
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 229.300 228.000 234.900
42419411 Wäscherei zentral 0 300 7.400 7.700
42419412 Sonderreinigung zentral 0 3.200 4.500 4.600
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 600 800 800
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 350 400 400
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 22.250 12.650 13.050
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 2.550 3.950 4.000
42419419 Straßenreinigung zentral 0 10.350 1.600 1.650
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 4.700 5.750 5.900
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 0 50 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 4.550 2.000 2.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 1.000 1.900 1.900
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 1.800 1.400 600
42552100 UH IT-Ausstattung 0 12.900 12.900 12.900
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 500 150 150
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 23.500 29.200 28.900
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 0 24.000 24.000 24.000
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 9.400 1.000 1.000
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 0 17.500 19.500 19.500
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 0 8.000 12.000 12.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 200 200 200
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 4.550 5.000 5.100
44299120 KR Gema-Gebühren 0 50 50 50
44310300 Telefon, Internet 0 4.250 6.000 7.500
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 0 300 300
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 400 400 400
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 156.586 260.325 257.960
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 3.000 3.000 3.000
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 100 100 100
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 100 0 0
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 176.650 176.650 176.650
Summe Kontenklasse: 4 0 2.343.336 2.656.125 2.301.460
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.3.01 0 2.195.054 2.462.668 2.108.150
Alle Beträge in EUR



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