1.100.22.1.3.01 - Schulen für geistig Behinderte Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
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31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -1.339 | 0 | 0 | 0 |
31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | -50.974 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
31483000 | Spenden übrige Bereiche | -50 | 0 | 0 | 0 |
31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -12.078 | -12.078 | -12.077 | 0 |
31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -258.829 | -94.078 | -258.667 | -181.974 |
31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | -136 | -136 | -8.484 | -8.484 |
31617000 | Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 | -217 | -217 | -217 | -217 |
31619000 | Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei | -13.006 | 0 | -79.531 | -79.515 |
34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | -619 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
34110110 | BK Vorauszahlung (Vermietung) z. | -36 | 0 | 0 | 0 |
34619160 | KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. | -3.422 | 0 | 0 | 0 |
34801000 | Kostenerst./-umlagen Bund | -34.000 | -46.200 | -46.200 | -46.200 |
34850000 | Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. | 0 | -100 | -100 | -100 |
Summe Kontenklasse: 3 | -374.705 | -193.310 | -445.776 | -356.990 | |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 226.014 | 197.900 | 195.900 | 198.350 |
40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 925 | 0 | 0 | 0 |
40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 9.021 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
40191050 | Dienstaufwendungen für den BFD | 78.435 | 85.800 | 85.800 | 85.800 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 8.183 | 7.500 | 6.850 | 7.050 |
40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 51 | 0 | 0 | 0 |
40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 69 | 0 | 0 | 0 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 44.127 | 38.400 | 39.300 | 39.550 |
40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 146 | 0 | 0 | 0 |
40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 104 | 0 | 0 | 0 |
40391050 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD | 32.452 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 450 | 0 | 0 | 0 |
42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -695 | 50.000 | 132.000 | 60.000 |
42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 116.153 | 50.000 | 0 | 0 |
42112700 | UH Außenspielgeräte | 5.534 | 0 | 0 | 0 |
42113100 | Pflege Freiflächen (40/51) | 2.318 | 4.500 | 2.900 | 2.900 |
42113110 | Sand, Fallschutz, Polytan | 4.369 | 3.500 | 2.900 | 2.900 |
42119000 | UH Grundstücke/ baul. Anlagen | 537.020 | 0 | 230.000 | 80.000 |
42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 607.705 | 608.750 | 847.950 | 1.087.100 |
42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 106.788 | 109.500 | 166.900 | 224.200 |
42411100 | Energie zentral | 0 | 189.600 | 189.600 | 189.600 |
42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 9.149 | 3.100 | 0 | 0 |
42419110 | KR Wasser | 13.669 | 0 | 0 | 0 |
42419120 | KR Abwasser | 9.005 | 0 | 0 | 0 |
42419121 | KR Regenwasser | 8.080 | 0 | 0 | 0 |
42419130 | KR Strom | 55.327 | 0 | 0 | 0 |
42419140 | KR Heizkosten | 132.971 | 0 | 0 | 0 |
42419161 | Glasreinigung | 4.901 | 7.800 | 7.350 | 7.900 |
42419162 | Grundreinigung | 29.864 | 33.400 | 33.450 | 38.350 |
42419163 | Hallenwartdienste | 158 | 0 | 0 | 0 |
42419164 | Wirtschaftsdienste, Tee | 0 | 5.000 | 3.950 | 3.950 |
42419191 | Reinigung Schmutzfangmatten | 178 | 950 | 700 | 700 |
42419192 | Bodenpolster, Matratzen | 0 | 1.900 | 1.100 | 1.100 |
42419201 | Hygieneartikel/Reinigungsmaterial | 2.588 | 3.700 | 5.300 | 5.300 |
42419221 | Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung | 7.494 | 7.950 | 7.250 | 7.250 |
42419223 | Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer | 6.979 | 6.750 | 3.700 | 3.800 |
42419291 | Notrufserviceverträge | 1.883 | 1.700 | 2.050 | 2.600 |
42419300 | Reinigung Gardienen, Lamellen | 0 | 1.450 | 1.000 | 1.450 |
42419310 | Öl- und Fettabscheider | 4.700 | 5.000 | 5.500 | 6.600 |
42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 226.531 | 234.900 | 284.300 | 307.400 |
42419411 | Wäscherei zentral | 531 | 7.700 | 5.250 | 5.400 |
42419412 | Sonderreinigung zentral | 6.105 | 4.600 | 4.850 | 5.750 |
42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 0 | 800 | 750 | 800 |
42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 0 | 400 | 0 | 0 |
42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 13.837 | 13.050 | 13.850 | 16.300 |
42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 1.788 | 4.000 | 5.050 | 5.750 |
42419419 | Straßenreinigung zentral | 1.915 | 1.650 | 1.750 | 1.850 |
42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 2.603 | 5.900 | 5.650 | 5.900 |
42419910 | sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist | 201 | 0 | 450 | 1.100 |
42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 20.147 | 2.000 | 236.200 | 6.200 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 756 | 1.900 | 2.300 | 2.300 |
42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 941 | 600 | 600 | 600 |
42552100 | UH IT-Ausstattung | 67.465 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 342 | 150 | 150 | 150 |
42619167 | KR Aus/Fortbildung BuFDi | 342 | 0 | 0 | 0 |
42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 33.002 | 28.900 | 41.350 | 41.350 |
42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 41.893 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
42751000 | Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) | 10.411 | 19.500 | 24.000 | 24.000 |
42761000 | Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) | 8.540 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 53 | 200 | 200 | 200 |
44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 7.868 | 5.100 | 5.100 | 5.350 |
44299120 | KR Gema-Gebühren | 0 | 50 | 50 | 50 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 316 | 0 | 0 | 0 |
44310300 | Telefon, Internet | 11.004 | 7.500 | 19.800 | 19.800 |
44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 36 | 300 | 0 | 0 |
44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 400 | 0 | 0 |
44312400 | Kontoführung | 45 | 0 | 0 | 0 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 620.645 | 257.960 | 616.380 | 419.239 |
48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 |
48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 0 | 176.650 | 176.650 | 176.650 |
Summe Kontenklasse: 4 | 3.143.430 | 2.299.760 | 3.517.530 | 3.203.989 | |
50130000 | Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v | -17 | 0 | 0 | 0 |
51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 855 | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 5 | 838 | 0 | 0 | 0 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.3.01 | 2.769.563 | 2.106.450 | 3.071.754 | 2.846.999 |