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1.100.22.1.3.01 - Schulen für geistig Behinderte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2021		 Ansatz
Vorjahr
2022		 Ansatz
Planjahr
2023		 Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -1.339 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -50.974 -38.000 -38.000 -38.000
31483000 Spenden übrige Bereiche -50 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -12.078 -12.078 -12.077 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -258.829 -94.078 -258.667 -181.974
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -136 -136 -8.484 -8.484
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -217 -217 -217 -217
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -13.006 0 -79.531 -79.515
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -619 -2.500 -2.500 -2.500
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -36 0 0 0
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. -3.422 0 0 0
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund -34.000 -46.200 -46.200 -46.200
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 -100 -100 -100
Summe Kontenklasse: 3 -374.705 -193.310 -445.776 -356.990
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 226.014 197.900 195.900 198.350
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 925 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 9.021 14.000 14.000 14.000
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 78.435 85.800 85.800 85.800
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 8.183 7.500 6.850 7.050
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 51 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 69 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 44.127 38.400 39.300 39.550
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 146 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 104 0 0 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 32.452 34.400 34.400 34.400
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 450 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen -695 50.000 132.000 60.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 116.153 50.000 0 0
42112700 UH Außenspielgeräte 5.534 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 2.318 4.500 2.900 2.900
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 4.369 3.500 2.900 2.900
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen 537.020 0 230.000 80.000
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 607.705 608.750 847.950 1.087.100
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 106.788 109.500 166.900 224.200
42411100 Energie zentral 0 189.600 189.600 189.600
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 9.149 3.100 0 0
42419110 KR Wasser 13.669 0 0 0
42419120 KR Abwasser 9.005 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 8.080 0 0 0
42419130 KR Strom 55.327 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 132.971 0 0 0
42419161 Glasreinigung 4.901 7.800 7.350 7.900
42419162 Grundreinigung 29.864 33.400 33.450 38.350
42419163 Hallenwartdienste 158 0 0 0
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 5.000 3.950 3.950
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 178 950 700 700
42419192 Bodenpolster, Matratzen 0 1.900 1.100 1.100
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 2.588 3.700 5.300 5.300
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 7.494 7.950 7.250 7.250
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 6.979 6.750 3.700 3.800
42419291 Notrufserviceverträge 1.883 1.700 2.050 2.600
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 1.450 1.000 1.450
42419310 Öl- und Fettabscheider 4.700 5.000 5.500 6.600
42419410 Unterhaltsreinigung z. 226.531 234.900 284.300 307.400
42419411 Wäscherei zentral 531 7.700 5.250 5.400
42419412 Sonderreinigung zentral 6.105 4.600 4.850 5.750
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 800 750 800
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 400 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 13.837 13.050 13.850 16.300
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 1.788 4.000 5.050 5.750
42419419 Straßenreinigung zentral 1.915 1.650 1.750 1.850
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 2.603 5.900 5.650 5.900
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 201 0 450 1.100
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 20.147 2.000 236.200 6.200
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 756 1.900 2.300 2.300
42552010 Prüfung Feuerlöscher 941 600 600 600
42552100 UH IT-Ausstattung 67.465 12.900 12.900 12.900
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 342 150 150 150
42619167 KR Aus/Fortbildung BuFDi 342 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 33.002 28.900 41.350 41.350
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 41.893 24.000 24.000 24.000
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 1.000 1.000 1.000
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 10.411 19.500 24.000 24.000
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 8.540 12.000 12.000 12.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 53 200 200 200
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 7.868 5.100 5.100 5.350
44299120 KR Gema-Gebühren 0 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 316 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 11.004 7.500 19.800 19.800
44310900 Reisekosten Beschäftigte 36 300 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 400 0 0
44312400 Kontoführung 45 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 620.645 257.960 616.380 419.239
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 3.000 3.000 3.000
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 100 100 100
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 176.650 176.650 176.650
Summe Kontenklasse: 4 3.143.430 2.299.760 3.517.530 3.203.989
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v -17 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 855 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 838 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.3.01 2.769.563 2.106.450 3.071.754 2.846.999
Alle Beträge in EUR

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