- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.1.01 - Schule für Blinde und Sehschwache Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | -14.898 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -32.520 | 0 | 0 | 0 |
| 31619000 | Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei | -609 | 0 | -609 | -609 |
| 34110000 | Erträge Mieten und Pachten | -25 | 0 | 0 | 0 |
| 34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 34110110 | BK Vorauszahlung (Vermietung) z. | -8.305 | -8.250 | -10.200 | -10.200 |
| 34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | -10.365 | -10.350 | -10.300 | -10.300 |
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.550 | 0 | 0 | 0 |
| 34801000 | Kostenerst./-umlagen Bund | -3.150 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 34850000 | Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. | 0 | -100 | -100 | -100 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -83.422 | -35.400 | -37.909 | -37.909 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 31.558 | 30.250 | 34.500 | 35.200 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 40191050 | Dienstaufwendungen für den BFD | 7.753 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 1.134 | 1.150 | 1.200 | 1.200 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 6.198 | 5.900 | 6.900 | 7.050 |
| 40391050 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD | 3.174 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 25.849 | 10.000 | 40.000 | 40.000 |
| 42111100 | UH Sanitäranlagen Schulen | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 41.202 | 10.000 | 0 | 0 |
| 42112700 | UH Außenspielgeräte | 788 | 0 | 0 | 0 |
| 42113100 | Pflege Freiflächen (40/51) | 5.739 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 42113110 | Sand, Fallschutz, Polytan | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 42119000 | UH Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 42411100 | Energie zentral | 0 | 66.600 | 66.600 | 66.600 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 592 | 1.050 | 0 | 0 |
| 42419110 | KR Wasser | 6.965 | 0 | 0 | 0 |
| 42419120 | KR Abwasser | 1.725 | 0 | 0 | 0 |
| 42419121 | KR Regenwasser | 2.939 | 0 | 0 | 0 |
| 42419130 | KR Strom | 15.919 | 0 | 0 | 0 |
| 42419140 | KR Heizkosten | 48.620 | 0 | 0 | 0 |
| 42419161 | Glasreinigung | 1.388 | 1.300 | 1.350 | 1.400 |
| 42419162 | Grundreinigung | 11.078 | 8.200 | 8.500 | 8.800 |
| 42419201 | Hygieneartikel/Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 1.050 | 1.050 |
| 42419221 | Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung | 4.835 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| 42419223 | Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer | 1.326 | 1.100 | 600 | 700 |
| 42419300 | Reinigung Gardienen, Lamellen | 0 | 300 | 100 | 100 |
| 42419310 | Öl- und Fettabscheider | 1.202 | 600 | 1.300 | 1.350 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 34.224 | 36.100 | 37.350 | 38.500 |
| 42419412 | Sonderreinigung zentral | 277 | 700 | 750 | 800 |
| 42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 4.277 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 0 | 800 | 1.050 | 1.100 |
| 42419419 | Straßenreinigung zentral | 1.460 | 400 | 450 | 500 |
| 42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 502 | 500 | 500 | 500 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 740 | 3.000 | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 1.554 | 5.800 | 7.600 | 7.100 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 1.700 | 1.550 | 1.550 |
| 42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 535 | 0 | 0 | 0 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 31.887 | 252.200 | 263.400 | 263.400 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 4.998 | 10.650 | 10.750 | 10.750 |
| 42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 12.498 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 0 | 10.250 | 250 | 250 |
| 42751000 | Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) | 112 | 8.000 | 7.200 | 7.200 |
| 42761000 | Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) | 1.062 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 2.021 | 1.350 | 1.350 | 1.400 |
| 44292000 | Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 0 | 15.000 | 10.000 | 5.000 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 2.042 | 1.500 | 6.000 | 6.000 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 44312400 | Kontoführung | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 224.172 | 44.267 | 14.196 | 13.968 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 0 | 125.450 | 125.450 | 125.450 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 544.752 | 698.667 | 804.196 | 761.168 | |
| 50130000 | Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.1.01 | 461.347 | 663.267 | 766.287 | 723.260 | |
Alle Beträge in EUR