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1.100.22.1.1.01 - Schule für Blinde und Sehschwache
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 -12.000 -12.000 -12.000
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -32.521 -32.520 0
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 0 -984 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 -500 -500 -500
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 -8.650 -8.250 -8.250
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 -10.650 -10.350 -10.350
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -50 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -100 0 0
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund 0 -4.200 -4.200 -4.200
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 -100 -100 -100
Summe Kontenklasse: 3 0 -69.755 -67.920 -35.400
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 29.200 29.150 30.250
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 3.000 3.000 3.000
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 0 7.800 7.800 7.800
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 1.050 1.100 1.150
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 5.650 5.700 5.900
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 0 3.150 3.150 3.150
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 50 1.500 1.500
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 25.000 10.000 10.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 10.000 10.000 10.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 0 21.200 1.550 1.600
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 0 0 6.500 6.500
42411100 Energie zentral 0 75.500 69.100 66.600
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 1.050 1.050 1.050
42419161 Glasreinigung 0 2.200 1.300 1.300
42419162 Grundreinigung 0 11.550 7.950 8.200
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 1.350 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 0 6.850 4.200 4.350
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 0 1.000 1.100
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 200 250 300
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 800 600 600
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 45.650 35.050 36.100
42419411 Wäscherei zentral 0 100 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 0 650 700 700
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 100 200 200
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 200 100 100
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 4.300 4.050 4.200
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 500 800 800
42419419 Straßenreinigung zentral 0 1.700 400 400
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 2.850 500 500
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 0 6.450 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 3.000 3.000 3.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 10.300 5.800 5.800
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 600 1.700 1.700
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 900 450 0
42552100 UH IT-Ausstattung 0 294.200 252.200 252.200
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 11.700 10.650 10.650
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 0 9.000 9.000 9.000
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 8.950 10.250 10.250
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 0 8.000 8.000 8.000
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 0 2.650 1.500 1.500
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 300 300 300
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 1.200 1.300 1.350
44299120 KR Gema-Gebühren 0 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 0 25.000 1.000 15.000
44310300 Telefon, Internet 0 1.500 1.500 1.500
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 200 200 200
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 228.334 226.012 44.267
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 1.000 1.000 1.000
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 100 100 100
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 100 0 0
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 125.450 125.450 125.450
Summe Kontenklasse: 4 0 1.000.634 866.162 698.667
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.1.01 0 930.879 798.242 663.267
Alle Beträge in EUR



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