- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.21.9.1.01 - Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -31 | 0 | 0 | 0 |
| 31411300 | Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Sächs.InklZuw | -2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -90.902 | -90.902 | -90.902 | -90.902 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -45.444 | -45.444 | -45.444 | -45.443 |
| 31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | -5.284 | -5.284 | -5.284 | -5.284 |
| 31617000 | Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 | -515 | -515 | -515 | -470 |
| 31619000 | Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei | -15.513 | 0 | -15.512 | -15.100 |
| 34110000 | Erträge Mieten und Pachten | -415 | 0 | 0 | 0 |
| 34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | -34 | 0 | 0 | 0 |
| 34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | -9.060 | 0 | -9.000 | -9.000 |
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 34871000 | Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie | -2.112 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -171.408 | -142.344 | -166.856 | -166.398 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 53.754 | 106.550 | 260.700 | 262.650 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 2.120 | 4.200 | 10.000 | 9.950 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 10.465 | 20.850 | 51.250 | 51.700 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 40.030 | 50.000 | 175.000 | 0 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 57.797 | 50.000 | 0 | 0 |
| 42112700 | UH Außenspielgeräte | 1.659 | 0 | 0 | 0 |
| 42113100 | Pflege Freiflächen (40/51) | 0 | 1.600 | 3.600 | 8.550 |
| 42113110 | Sand, Fallschutz, Polytan | 3.277 | 2.600 | 2.600 | 9.500 |
| 42411100 | Energie zentral | 0 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 104 | 1.000 | 0 | 0 |
| 42419110 | KR Wasser | 3.024 | 0 | 0 | 0 |
| 42419120 | KR Abwasser | 1.872 | 0 | 0 | 0 |
| 42419121 | KR Regenwasser | 5.977 | 0 | 0 | 0 |
| 42419130 | KR Strom | 28.277 | 0 | 0 | 0 |
| 42419140 | KR Heizkosten | 45.665 | 0 | 0 | 0 |
| 42419161 | Glasreinigung | 2.212 | 2.250 | 2.350 | 3.650 |
| 42419162 | Grundreinigung | 21.439 | 9.800 | 10.200 | 16.950 |
| 42419191 | Reinigung Schmutzfangmatten | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 42419201 | Hygieneartikel/Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 42419221 | Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung | 2.563 | 2.950 | 2.950 | 3.600 |
| 42419223 | Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer | 942 | 1.850 | 1.250 | 3.500 |
| 42419291 | Notrufserviceverträge | 881 | 1.000 | 900 | 1.550 |
| 42419300 | Reinigung Gardienen, Lamellen | 0 | 850 | 350 | 2.450 |
| 42419310 | Öl- und Fettabscheider | 367 | 450 | 650 | 750 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 49.827 | 45.200 | 46.750 | 78.100 |
| 42419411 | Wäscherei zentral | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 42419412 | Sonderreinigung zentral | 3.021 | 2.800 | 2.950 | 6.450 |
| 42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 0 | 200 | 200 | 650 |
| 42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 420 | 200 | 500 | 500 |
| 42419415 | Sanitärservice zentral | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 9.732 | 9.250 | 9.250 | 11.550 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 751 | 1.600 | 2.100 | 3.700 |
| 42419419 | Straßenreinigung zentral | 2.037 | 2.100 | 5.200 | 4.500 |
| 42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 0 | 0 | 0 | 23.350 |
| 42419910 | sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist | 0 | 0 | 0 | 8.350 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 2.199 | 4.000 | 10.500 | 10.500 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 4.907 | 1.950 | 2.950 | 2.950 |
| 42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 45.574 | 3.700 | 38.700 | 38.700 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 21.048 | 20.550 | 37.050 | 37.050 |
| 42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 1.267 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 42751000 | Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) | 25.435 | 41.550 | 41.400 | 41.400 |
| 42761000 | Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) | 6.201 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 1.868 | 1.200 | 1.200 | 1.250 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 2.945 | 2.850 | 6.000 | 6.000 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 250 | 0 | 0 |
| 44312400 | Kontoführung | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 269.534 | 281.704 | 262.050 | 261.499 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 0 | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 729.305 | 845.204 | 1.164.750 | 1.088.149 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.9.1.01 | 557.897 | 702.860 | 997.894 | 921.751 | |
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