Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.21.7.1.01 - Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.) in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -3.297 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -226.698 -173.000 -173.000 -173.000
31411300 Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Sächs.InklZuw -27.600 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -230.662 -224.528 -119.114 -119.113
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -2.471.489 -2.151.400 -2.401.632 -2.401.618
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -285.592 -407.122 -532.811
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -50.985 -50.984 -50.465 -50.464
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -2.246 -1.737 -299 -299
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -878 -878 -878 -878
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -866.148 -654.987 -1.285.256 -1.264.888
33110000 Verwaltungsgebühren -1.212 -2.500 -2.500 -2.500
34110000 Erträge Mieten und Pachten -11.830 0 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -3.736 -26.550 -26.550 -26.550
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -6.124 -5.000 -5.400 -5.400
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -9.468 -9.400 -9.300 -9.300
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 218 -9.500 -9.500 -9.500
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0 0
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. -5.012 0 0 0
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -19.273 -24.000 -24.000 -24.000
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie -30.007 -10.000 -10.000 -10.000
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen -340 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -8.500 -10.000 -10.000
Summe Kontenklasse: 3 -3.966.787 -3.638.558 -4.535.015 -4.640.320
40111000 Beamtenbezüge 0 700 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.591.395 1.734.800 1.847.950 1.884.450
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 27.907 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -3.419 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 62.973 62.400 62.400 62.400
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 350 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 57.775 68.700 68.900 70.150
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 1.544 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -616 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 821 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 312.581 336.650 369.900 376.250
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 4.386 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 486 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 231 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 2.688 6.700 6.700 6.700
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 26.261 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 345.285 535.000 500.500 535.000
42111100 UH Sanitäranlagen Schulen 0 0 45.000 25.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 808.008 250.000 0 110.000
42112700 UH Außenspielgeräte 17.987 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 39.132 112.450 139.800 194.150
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 5.089 42.300 46.350 66.950
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) ASG 8.047 5.000 0 0
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen 0 0 365.000 250.000
42119999 baul. Unterhaltung Abrechnung aus InvHH 25.210 0 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 613.198 603.200 597.200 597.200
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 82.451 82.150 80.800 80.800
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 2.510 8.850 7.050 7.050
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 35 0 0 0
42411100 Energie zentral 0 2.537.800 2.537.800 2.537.800
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 8.112 33.750 0 0
42419110 KR Wasser 89.848 0 0 0
42419120 KR Abwasser 61.965 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 109.289 0 0 0
42419130 KR Strom 780.309 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 1.214.224 0 0 0
42419161 Glasreinigung 49.857 59.700 66.400 79.500
42419162 Grundreinigung 412.658 424.700 460.000 552.200
42419163 Hallenwartdienste 51.079 36.050 41.700 56.600
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 950 1.950 3.200
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 40.771 0 33.750 33.750
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 133.840 0 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 90.986 138.650 155.700 208.800
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 42.854 95.000 72.400 95.750
42419291 Notrufserviceverträge 9.903 12.950 12.000 17.850
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 5.716 12.100 6.200 8.250
42419310 Öl- und Fettabscheider 9.105 16.150 13.100 15.650
42419410 Unterhaltsreinigung z. 1.398.359 1.459.450 1.621.500 1.996.100
42419411 Wäscherei zentral 842 2.400 2.550 2.550
42419412 Sonderreinigung zentral 31.406 26.500 52.100 80.250
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 997 4.750 2.650 2.850
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 348 2.850 800 950
42419415 Sanitärservice zentral 3.312 4.000 4.150 4.550
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 121.478 152.200 159.450 186.250
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 33.008 31.950 42.400 46.100
42419419 Straßenreinigung zentral 48.738 51.450 69.350 77.950
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 53.358 51.600 79.300 148.700
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 110.123 30.000 53.150 103.100
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 39 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 1.375.435 619.350 1.423.050 1.368.300
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 23.106 63.100 76.100 76.100
42552010 Prüfung Feuerlöscher 7.757 7.900 8.600 10.350
42552100 UH IT-Ausstattung 755.790 730.500 910.500 910.500
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 12 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 315.300 202.300 192.300 192.300
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 1 0 0 0
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 164.036 110.600 110.600 110.600
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 6.570 5.000 25.000 25.000
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 1.100.344 1.463.600 1.832.300 1.938.500
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 279.274 250.000 250.000 250.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 62 100 100 100
44111300 s.P.u.Versorg.aufw. Besch ATZ ArbPh 13 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 48.448 35.500 35.500 37.250
44232000 Datenverarbeitung dezentral 2.309 0 0 0
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 0 5.000 5.000
44299120 KR Gema-Gebühren 1.700 1.700 1.700 1.700
44310100 Porto und Transportkosten 41.306 30.000 40.000 85.000
44310300 Telefon, Internet 73.817 95.000 245.000 247.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 309 0 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 183 1.000 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 2.000 0 0
44312400 Kontoführung 160 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 6.590.103 6.717.346 7.489.668 7.864.695
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 96.727 82.576 0 0
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 22 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 250 250 250
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 352 1.000 1.000 1.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 3.000 3.000 3.000
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 900.000 900.000 900.000
Summe Kontenklasse: 4 19.827.625 20.356.021 23.175.618 24.551.445
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v -1.059 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 16.096 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 15.038 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.7.1.01 15.875.875 16.717.463 18.640.603 19.911.124
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite