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1.100.21.7.1.01 - Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.) in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 -173.000 -173.000 -173.000
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -202.143 -224.762 -224.528
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -1.610.305 -2.182.670 -2.151.400
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -160.537 -73.369 -285.592
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -27.058 -50.985 -50.984
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 0 -1.888 -2.026 -1.737
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 0 -878 -878 -878
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 -210.008 -654.987 -654.987
33110000 Verwaltungsgebühren 0 -2.500 -2.500 -2.500
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 -26.550 -26.550 -26.550
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 -4.600 -5.000 -5.000
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 -9.450 -9.400 -9.400
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -7.000 -9.500 -9.500
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -100 0 0
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 -24.000 -24.000 -24.000
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 -10.000 -10.000 -10.000
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -8.500 -8.500 -8.500
Summe Kontenklasse: 3 0 -2.478.518 -3.458.128 -3.638.558
40111000 Beamtenbezüge 0 650 700 700
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 1.416.800 1.675.050 1.734.800
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 62.400 62.400 62.400
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 350 350 350
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 53.950 66.900 68.700
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 270.650 325.600 336.650
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 3.000 6.700 6.700
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 500.000 500.000 535.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 250.000 250.000 250.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 0 74.900 85.650 112.450
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 0 0 42.300 42.300
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj. 0 84.500 10.000 5.000
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65) 0 0 200.000 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 601.350 604.150 603.200
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 82.350 82.300 82.150
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 0 8.850 8.850 8.850
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 0 25.350 0 0
42411100 Energie zentral 0 2.200.700 2.340.700 2.537.800
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 33.750 33.750 33.750
42419161 Glasreinigung 0 70.600 56.000 59.700
42419162 Grundreinigung 0 295.050 387.600 424.700
42419163 Hallenwartdienste 0 50.800 34.650 36.050
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 23.000 0 0
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 2.200 500 950
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 0 72.400 128.650 138.650
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 65.450 76.400 95.000
42419290 KR Bewachung 0 0 11.300 12.950
42419291 Notrufserviceverträge 0 15.750 11.300 12.950
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 4.250 9.600 12.100
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 18.650 13.850 16.150
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 1.039.100 1.374.000 1.459.450
42419411 Wäscherei zentral 0 9.400 1.050 2.400
42419412 Sonderreinigung zentral 0 29.450 23.050 26.500
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 2.250 4.550 4.750
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 2.450 2.600 2.850
42419415 Sanitärservice zentral 0 3.850 3.900 4.000
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 99.700 141.400 152.200
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 16.400 30.850 31.950
42419419 Straßenreinigung zentral 0 39.400 48.850 51.450
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 22.300 48.150 51.600
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 0 5.750 30.000 30.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 720.250 1.231.750 532.200
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 50.050 63.100 63.100
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 9.600 9.400 7.900
42552100 UH IT-Ausstattung 0 853.100 730.500 730.500
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 217.550 202.900 202.300
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 0 110.600 110.600 110.600
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 125.000 5.000 5.000
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 0 1.290.100 1.463.600 1.463.600
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 0 266.050 250.000 250.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 100 100 100
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 31.650 34.850 35.500
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 5.450 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 0 1.700 1.700 1.700
44310100 Porto und Transportkosten 0 20.200 30.000 30.000
44310300 Telefon, Internet 0 39.600 80.000 95.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 0 1.000 1.000
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 2.000 2.000 2.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 4.255.860 6.103.764 6.717.346
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 68.340 86.388 82.576
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 250 250 250
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 1.000 1.000 1.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 2.000 3.000 3.000
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 1.388.600 900.000 900.000
Summe Kontenklasse: 4 0 17.016.800 20.044.552 20.281.821
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.7.1.01 0 14.538.283 16.586.424 16.643.263
Alle Beträge in EUR



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