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1.100.21.5.1.01 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 -380.000 -380.000 -380.000
31412000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau 0 -1.876.400 0 0
31412001 Zuschüsse lfd.Zwecke v.Land -Bau ohne FR 0 -1.383.800 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -262.172 -270.421 -270.111
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -456.708 -905.092 -895.708
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -622.844 -97.266 -467.103
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -5.430 -66.480 -66.480
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 0 -89 -281 -238
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 -188.293 -189.916 -189.916
33110000 Verwaltungsgebühren 0 -2.100 -2.100 -2.100
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 -13.500 -13.500 -13.500
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 -12.550 -10.450 -10.450
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 -26.100 -28.400 -28.400
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -8.500 -13.500 -13.500
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -250 0 0
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 -6.500 -6.500 -6.500
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -2.700 -2.700 -2.700
Summe Kontenklasse: 3 0 -5.247.936 -1.986.606 -2.346.706
40111000 Beamtenbezüge 0 650 700 700
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 1.733.250 1.710.600 1.771.450
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 121.000 121.000 121.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 350 350 350
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 65.700 68.150 70.150
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 330.750 331.750 343.200
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 5.500 1.050 1.050
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 1.340.000 840.000 1.240.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 1.000.000 1.000.000 750.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 0 103.200 149.250 251.400
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 0 0 42.950 43.600
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj. 0 50.000 266.000 232.000
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65) 0 31.800 1.130.000 515.000
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 128.350 126.550 124.700
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 1.600 3.000 2.700
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 0 3.000 3.000 3.000
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 0 38.000 0 0
42411100 Energie zentral 0 2.215.000 2.622.750 2.695.450
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 27.150 27.150 27.150
42419161 Glasreinigung 0 79.250 79.300 89.300
42419162 Grundreinigung 0 338.700 395.800 451.100
42419163 Hallenwartdienste 0 16.300 24.750 25.750
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 37.950 4.300 4.500
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 400 1.150 2.100
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 800 850
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 0 109.200 159.900 213.350
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 63.000 77.750 95.650
42419290 KR Bewachung 0 0 10.150 11.650
42419291 Notrufserviceverträge 0 8.400 10.150 11.650
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 5.600 16.900 23.550
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 11.500 13.350 18.350
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 1.397.400 1.635.100 1.872.700
42419411 Wäscherei zentral 0 5.450 2.700 4.100
42419412 Sonderreinigung zentral 0 29.000 24.250 37.000
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 3.450 6.100 6.350
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 2.550 3.750 3.900
42419415 Sanitärservice zentral 0 1.600 4.250 4.350
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 137.600 135.800 164.700
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 16.800 27.100 29.750
42419419 Straßenreinigung zentral 0 45.650 58.350 61.700
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 23.250 31.400 43.000
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 0 10.300 50.000 50.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 616.200 991.250 905.950
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 40.300 52.550 52.550
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 14.000 10.550 13.650
42552100 UH IT-Ausstattung 0 1.029.800 1.064.000 1.064.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 359.450 343.850 343.350
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 0 259.000 259.000 259.000
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 150.000 5.000 5.000
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 0 926.800 920.000 920.000
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 0 204.750 210.000 210.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 500 500 500
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 38.900 42.800 43.650
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 2.900 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 0 1.300 1.300 1.300
44310100 Porto und Transportkosten 0 23.500 49.000 35.000
44310300 Telefon, Internet 0 47.900 75.000 87.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 0 1.500 1.500
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 3.500 3.500 3.500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 4.010.372 4.234.429 5.155.694
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 91.121 115.184 110.101
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 250 600 600
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 1.500 1.500 1.500
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 2.450 3.450 3.450
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 1.242.650 900.000 900.000
Summe Kontenklasse: 4 0 18.605.793 20.502.314 21.535.545
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.5.1.01 0 13.357.857 18.515.708 19.188.839
Alle Beträge in EUR



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