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1.100.21.5.1.01 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -1.637 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -455.375 -380.000 -380.000 -380.000
31411300 Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Sächs.InklZuw -105.750 0 0 0
31412000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau -67.173 0 0 0
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche -572 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -278.287 -270.111 -201.043 -201.043
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -1.250.417 -895.708 -1.191.567 -1.188.930
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -467.103 -489.740 -583.088
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -68.483 -66.480 -137.451 -137.451
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -358 -238 -238 -238
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -350.006 -189.916 -963.480 -963.373
33110000 Verwaltungsgebühren -1.690 -2.100 -2.100 -2.100
34110000 Erträge Mieten und Pachten -5.156 0 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -5.122 -13.500 -13.500 -13.500
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -26.625 -10.450 -13.800 -13.800
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -41.343 -28.400 -27.900 -27.900
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 114 -13.500 -13.500 -13.500
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0 0
34619150 KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral -792 0 0 0
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. -8.119 0 0 0
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -17.274 -6.500 -6.500 -6.500
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie -13.963 0 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen -160.857 0 0 0
35910000 Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk. -1.121 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -2.700 -4.000 -4.000
Summe Kontenklasse: 3 -2.860.007 -2.346.706 -3.444.819 -3.535.423
40111000 Beamtenbezüge 0 700 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.663.361 1.771.450 1.947.650 1.974.700
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 22.332 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -738 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 193.607 121.000 121.000 121.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 350 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 59.472 70.150 72.950 73.300
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 1.234 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -168 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 1.400 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 326.705 343.200 389.500 395.100
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 3.579 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 1.894 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 322 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 3.292 1.050 1.050 1.050
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 6.056 0 33.350 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 588.223 1.240.000 865.000 645.000
42111100 UH Sanitäranlagen Schulen 0 0 25.000 125.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 968.889 750.000 180.000 20.000
42112700 UH Außenspielgeräte 16.234 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 13.984 251.400 269.400 279.250
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 18.159 43.600 47.250 56.250
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) ASG 233.365 232.000 209.000 35.000
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen 1.020.000 515.000 355.000 900.000
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 123.091 124.700 109.300 109.300
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 3.650 2.700 0 0
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 1.000 3.000 0 0
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 46 0 0 0
42411100 Energie zentral 21.925 2.695.450 2.695.450 2.695.450
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 4.644 27.150 0 0
42419110 KR Wasser 78.261 0 0 0
42419120 KR Abwasser 52.895 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 97.102 0 0 0
42419130 KR Strom 522.300 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 1.363.602 0 0 0
42419161 Glasreinigung 59.970 89.300 97.200 103.800
42419162 Grundreinigung 345.279 451.100 482.950 510.650
42419163 Hallenwartdienste 869 25.750 26.750 27.750
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 4.500 0 150
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 2.100 2.500 3.400
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 3.633 850 28.000 28.000
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 93.983 213.350 216.500 222.950
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 22.914 95.650 71.050 83.250
42419291 Notrufserviceverträge 11.443 11.650 12.250 13.000
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 3.368 23.550 10.250 13.200
42419310 Öl- und Fettabscheider 6.845 18.350 21.250 24.050
42419410 Unterhaltsreinigung z. 1.551.810 1.872.700 1.992.350 2.103.150
42419411 Wäscherei zentral 123 4.100 4.650 4.850
42419412 Sonderreinigung zentral 35.760 37.000 62.100 69.800
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 8 6.350 3.650 4.000
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 738 3.900 1.250 1.250
42419415 Sanitärservice zentral 3.385 4.350 4.350 4.550
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 126.882 164.700 174.950 182.500
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 21.313 29.750 40.850 43.950
42419419 Straßenreinigung zentral 53.654 61.700 65.250 68.350
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 44.607 43.000 65.200 73.000
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 22.385 50.000 66.200 102.650
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 52 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 697.641 1.141.900 927.400 225.750
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 31.788 52.550 57.550 57.550
42552010 Prüfung Feuerlöscher 8.981 13.650 15.050 15.650
42552100 UH IT-Ausstattung 1.077.691 1.064.000 792.000 792.000
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 25 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 335.316 343.350 273.350 273.350
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 1 0 0 0
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 258.853 259.000 259.000 259.000
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 36.558 5.000 50.000 50.000
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 919.338 920.000 1.229.800 1.261.300
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 200.115 210.000 210.000 210.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 198 500 500 500
44111300 s.P.u.Versorg.aufw. Besch ATZ ArbPh 2 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 62.806 43.650 43.650 45.850
44232000 Datenverarbeitung dezentral 3.085 0 0 0
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 0 5.000 5.000
44299120 KR Gema-Gebühren 1.274 1.300 1.300 1.300
44310100 Porto und Transportkosten 36.256 35.000 75.000 35.000
44310300 Telefon, Internet 78.236 87.000 157.600 158.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 444 0 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 254 1.500 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 3.500 0 0
44312400 Kontoführung 197 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 5.384.399 5.155.694 6.683.818 6.816.337
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 128.969 110.101 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 727 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 27 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 600 600 600
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 1.500 1.500 1.500
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 3.450 3.900 3.900
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 900.000 900.000 900.000
Summe Kontenklasse: 4 19.081.916 21.759.845 22.457.418 22.231.237
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v -2 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 14 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 12 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.5.1.01 16.221.921 19.413.139 19.012.600 18.695.815
Alle Beträge in EUR



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