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1.100.21.1.1.01 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -6.727 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -808.928 -450.000 -450.000 -450.000
31411200 Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke SächsGSZuwVO -63.771 -65.600 -38.950 0
31411300 Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Sächs.InklZuw -146.250 0 0 0
31412000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau -430.558 -2.000.000 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -353.676 -337.354 -199.141 -199.141
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -1.745.458 -967.177 -1.659.007 -1.657.343
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -789.637 -232.508 -462.671
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -47.107 -34.836 -111.906 -111.904
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -10.353 -6.357 -10.320 -10.320
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -267 0 -428 -428
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -490.525 -401.583 -939.828 -935.261
33110000 Verwaltungsgebühren -10 -50 -50 -50
34110000 Erträge Mieten und Pachten -4.593 0 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -10.812 -51.150 -51.150 -51.150
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -52.844 -71.200 -86.400 -86.400
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -53.505 -71.150 -78.400 -78.400
34313000 Elternbeiträge 101 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -3.152 -10.000 -10.000 -10.000
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0 0
34619150 KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral -4.055 0 0 0
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. -71.118 0 0 0
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund -9.530 -8.400 -8.400 -8.400
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -104.696 -48.600 -48.600 -48.600
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie -57.363 -20.000 -20.000 -20.000
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen -1.049.468 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -1.000 -1.000 -1.000
Summe Kontenklasse: 3 -5.524.665 -5.334.094 -3.946.088 -4.131.068
40111000 Beamtenbezüge 0 700 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 3.154.095 3.903.150 3.955.000 4.374.700
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 32.391 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -3.764 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 412.470 146.700 146.700 146.700
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 23.400 15.600 15.600 15.600
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 350 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 113.402 154.900 150.400 168.150
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 2.150 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -523 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 1.697 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 620.945 757.300 790.500 874.300
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 6.316 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 1.459 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 686 0 0 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 9.511 6.250 6.250 6.250
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 7.185 6.500 6.500 6.500
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 20.254 0 39.350 8.000
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 1.045.018 4.629.200 1.326.500 1.436.500
42111100 UH Sanitäranlagen Schulen 25.064 0 11.000 50.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 1.253.992 1.715.000 15.000 160.000
42112700 UH Außenspielgeräte 80.737 200.000 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 64.040 205.100 176.900 268.450
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 59.549 126.200 125.100 115.500
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) ASG 568.588 462.000 449.300 8.500
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen 780.204 2.485.000 1.050.000 820.000
42119999 baul. Unterhaltung Abrechnung aus InvHH 5.764 0 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 81.296 115.600 95.500 95.500
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 7.548 7.950 2.700 2.700
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 810 3.650 2.400 2.400
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 92 0 0 0
42411100 Energie zentral 0 4.365.050 4.365.050 4.365.050
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 131.004 79.000 0 0
42419110 KR Wasser 142.716 0 0 0
42419120 KR Abwasser 98.491 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 151.002 0 0 0
42419130 KR Strom 917.668 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 2.103.227 0 0 0
42419161 Glasreinigung 93.363 143.250 150.300 167.400
42419162 Grundreinigung 554.389 766.850 826.700 892.750
42419163 Hallenwartdienste 32.328 20.600 16.050 16.650
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 138.750 100.350 100.950
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 5.550 7.200 10.150
42419192 Bodenpolster, Matratzen 0 250 0 600
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 13.764 0 79.000 79.000
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 235.559 0 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 159.984 267.850 262.200 289.850
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 75.575 205.450 132.900 151.600
42419290 KR Bewachung 8.500 0 16.750 21.050
42419291 Notrufserviceverträge 8.500 16.100 16.750 21.050
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 9.974 38.500 16.500 20.700
42419310 Öl- und Fettabscheider 16.095 35.700 27.400 32.600
42419410 Unterhaltsreinigung z. 2.493.710 4.134.950 3.542.600 3.836.100
42419411 Wäscherei zentral 494 19.400 19.350 19.700
42419412 Sonderreinigung zentral 71.341 63.950 83.600 95.350
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 12.865 13.250 8.350 9.400
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 859 6.750 950 1.300
42419415 Sanitärservice zentral 2.474 2.250 2.900 3.600
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 201.958 289.100 297.400 324.100
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 34.697 57.950 76.150 81.700
42419419 Straßenreinigung zentral 63.727 92.750 102.150 107.150
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 51.140 68.550 88.700 94.050
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 17.336 4.000 43.900 51.900
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 105 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 1.373.125 550.600 373.950 825.100
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 35.320 111.750 111.750 111.750
42552010 Prüfung Feuerlöscher 13.357 14.150 14.900 17.100
42552100 UH IT-Ausstattung 660.275 714.150 1.009.250 1.009.250
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 49 3.600 0 0
42619167 KR Aus/Fortbildung BuFDi 37 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 537.211 458.100 482.000 482.000
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 2 0 0 0
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 389.645 317.300 317.300 317.300
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 68.652 10.650 500 500
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 1.001.268 1.420.000 1.823.600 1.874.600
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 133.391 187.000 187.000 187.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 518 1.000 1.000 1.000
44111300 s.P.u.Versorg.aufw. Besch ATZ ArbPh 10 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 146.556 102.350 102.350 107.450
44232000 Datenverarbeitung dezentral 6.188 1.850 0 0
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 0 10.150 10.150
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 27 0 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 2.450 2.450 2.450 2.450
44310100 Porto und Transportkosten 85.392 65.000 10.000 10.000
44310300 Telefon, Internet 188.466 128.000 213.550 214.950
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 2.542 5.000 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 616 12.000 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 3.522 3.600 0 0
44312400 Kontoführung 416 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 5.506.123 5.429.542 5.811.176 6.304.156
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 257.938 220.202 0 0
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 24 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 144 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 7 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 1.450 1.450 1.450
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 1.377 4.500 4.500 4.500
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 324 0 500 500
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 1.765.150 1.765.150 1.765.150
Summe Kontenklasse: 4 26.492.192 37.306.343 30.890.426 32.599.856
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v -818 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 56.375 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 6.030 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 61.587 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.1.1.01 21.029.114 31.972.250 26.944.338 28.468.788
Alle Beträge in EUR



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