1.100.21.1.1.01 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
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31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | 0 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
31411200 | Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke SächsGSZuwVO | 0 | 0 | -63.750 | -65.600 |
31412000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau | 0 | -125.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
31412001 | Zuschüsse lfd.Zwecke v.Land -Bau ohne FR | 0 | -480.000 | 0 | 0 |
31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | 0 | -283.367 | -337.975 | -337.354 |
31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | 0 | -753.391 | -980.535 | -967.177 |
31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | 0 | -400.816 | -564.303 | -789.637 |
31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | 0 | -21.838 | -34.836 | -34.836 |
31617000 | Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 | 0 | -3.730 | -6.357 | -6.357 |
31619000 | Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei | 0 | -361.291 | -402.274 | -401.583 |
31619900 | Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei | 0 | -77 | 0 | 0 |
33110000 | Verwaltungsgebühren | 0 | -50 | -50 | -50 |
34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | 0 | -51.150 | -51.150 | -51.150 |
34110110 | BK Vorauszahlung (Vermietung) z. | 0 | -71.350 | -74.200 | -71.200 |
34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | 0 | -68.950 | -71.150 | -71.150 |
34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -5.500 | -10.000 | -10.000 |
34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | -800 | 0 | 0 |
34801000 | Kostenerst./-umlagen Bund | 0 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
34850000 | Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. | 0 | -48.600 | -48.600 | -48.600 |
34871000 | Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Summe Kontenklasse: 3 | 0 | -3.155.310 | -5.124.579 | -5.334.094 | |
40111000 | Beamtenbezüge | 0 | 650 | 700 | 700 |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 0 | 3.961.000 | 3.435.100 | 3.870.800 |
40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 0 | 146.700 | 146.700 | 146.700 |
40191050 | Dienstaufwendungen für den BFD | 0 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 350 | 350 | 350 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 153.350 | 136.300 | 153.600 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 0 | 755.200 | 666.300 | 750.950 |
40391050 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD | 0 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 3.850 | 6.500 | 6.500 |
42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 4.635.000 | 4.135.000 | 4.534.200 |
42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 0 | 1.715.000 | 1.515.000 | 1.715.000 |
42112700 | UH Außenspielgeräte | 0 | 223.700 | 200.000 | 200.000 |
42113100 | Pflege Freiflächen (51) | 0 | 256.900 | 179.750 | 205.100 |
42113110 | Sand, Fallschutz, Polytan | 0 | 0 | 119.600 | 126.200 |
42118000 | Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj. | 0 | 322.000 | 532.000 | 462.000 |
42119000 | UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65) | 0 | 5.048.950 | 3.165.000 | 2.485.000 |
42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 0 | 69.600 | 119.350 | 115.600 |
42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 0 | 4.800 | 8.550 | 7.950 |
42311200 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. | 0 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
42411000 | Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. | 0 | 25.400 | 0 | 0 |
42411100 | Energie zentral | 0 | 3.696.700 | 4.385.550 | 4.365.050 |
42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 0 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
42419161 | Glasreinigung | 0 | 162.950 | 134.850 | 143.250 |
42419162 | Grundreinigung | 0 | 798.750 | 724.250 | 766.850 |
42419163 | Hallenwartdienste | 0 | 16.300 | 19.800 | 20.600 |
42419164 | Wirtschaftsdienste, Tee | 0 | 97.150 | 131.550 | 138.750 |
42419191 | Reinigung Schmutzfangmatten | 0 | 750 | 4.100 | 5.550 |
42419192 | Bodenpolster, Matratzen | 0 | 500 | 0 | 250 |
42419221 | Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung | 0 | 176.450 | 254.250 | 267.850 |
42419223 | Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer | 0 | 40.100 | 181.900 | 205.450 |
42419290 | KR Bewachung | 0 | 0 | 14.550 | 16.100 |
42419291 | Notrufserviceverträge | 0 | 2.500 | 14.550 | 16.100 |
42419300 | Reinigung Gardienen, Lamellen | 0 | 16.650 | 32.550 | 38.500 |
42419310 | Öl- und Fettabscheider | 0 | 16.750 | 29.000 | 35.700 |
42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 3.784.200 | 3.655.900 | 4.134.950 |
42419411 | Wäscherei zentral | 0 | 5.450 | 18.700 | 19.400 |
42419412 | Sonderreinigung zentral | 0 | 55.500 | 60.350 | 63.950 |
42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 0 | 5.450 | 12.900 | 13.250 |
42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 0 | 4.250 | 6.600 | 6.750 |
42419415 | Sanitärservice zentral | 0 | 6.150 | 2.250 | 2.250 |
42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 0 | 302.950 | 269.550 | 289.100 |
42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 0 | 28.200 | 55.800 | 57.950 |
42419419 | Straßenreinigung zentral | 0 | 114.050 | 89.050 | 92.750 |
42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 0 | 54.800 | 202.450 | 68.550 |
42419910 | sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist | 0 | 25.350 | 4.000 | 4.000 |
42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 0 | 1.538.750 | 1.322.250 | 337.100 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 90.800 | 111.750 | 111.750 |
42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 0 | 19.250 | 21.650 | 14.150 |
42552100 | UH IT-Ausstattung | 0 | 623.450 | 714.150 | 714.150 |
42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 0 | 3.800 | 3.600 | 3.600 |
42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 0 | 422.650 | 461.200 | 458.100 |
42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 0 | 317.300 | 317.300 | 317.300 |
42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 0 | 24.950 | 10.650 | 10.650 |
42751000 | Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) | 0 | 1.390.050 | 1.420.000 | 1.420.000 |
42751031 | Lernmittel, Schulb. (Schulbudget) -Asyl- | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
42761000 | Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) | 0 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
44231000 | Datenverarbeitung zentral | 0 | 91.200 | 100.350 | 102.350 |
44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 0 | 7.750 | 1.850 | 1.850 |
44299120 | KR Gema-Gebühren | 0 | 2.200 | 2.450 | 2.450 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 0 | 62.300 | 65.000 | 65.000 |
44310300 | Telefon, Internet | 0 | 86.650 | 107.500 | 128.000 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 3.000 | 3.600 | 3.600 |
44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 0 | 250 | 0 | 0 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 3.681.989 | 4.926.859 | 5.429.542 |
47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 0 | 182.241 | 230.369 | 220.202 |
48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 0 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 0 | 9.350 | 0 | 0 |
48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 0 | 2.483.350 | 1.765.150 | 1.765.150 |
Summe Kontenklasse: 4 | 0 | 38.121.080 | 36.571.778 | 36.973.943 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.1.1.01 | 0 | 34.965.771 | 31.447.199 | 31.639.850 |