1.100.21.1.1.01 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
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31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -6.727 | 0 | 0 | 0 |
31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | -808.928 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
31411200 | Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke SächsGSZuwVO | -63.771 | -65.600 | -38.950 | 0 |
31411300 | Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Sächs.InklZuw | -146.250 | 0 | 0 | 0 |
31412000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau | -430.558 | -2.000.000 | 0 | 0 |
31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -353.676 | -337.354 | -199.141 | -199.141 |
31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -1.745.458 | -967.177 | -1.659.007 | -1.657.343 |
31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | 0 | -789.637 | -232.508 | -462.671 |
31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | -47.107 | -34.836 | -111.906 | -111.904 |
31617000 | Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 | -10.353 | -6.357 | -10.320 | -10.320 |
31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | -267 | 0 | -428 | -428 |
31619000 | Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei | -490.525 | -401.583 | -939.828 | -935.261 |
33110000 | Verwaltungsgebühren | -10 | -50 | -50 | -50 |
34110000 | Erträge Mieten und Pachten | -4.593 | 0 | 0 | 0 |
34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | -10.812 | -51.150 | -51.150 | -51.150 |
34110110 | BK Vorauszahlung (Vermietung) z. | -52.844 | -71.200 | -86.400 | -86.400 |
34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | -53.505 | -71.150 | -78.400 | -78.400 |
34313000 | Elternbeiträge | 101 | 0 | 0 | 0 |
34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.152 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 |
34619150 | KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral | -4.055 | 0 | 0 | 0 |
34619160 | KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. | -71.118 | 0 | 0 | 0 |
34801000 | Kostenerst./-umlagen Bund | -9.530 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
34850000 | Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. | -104.696 | -48.600 | -48.600 | -48.600 |
34871000 | Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie | -57.363 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
35822000 | Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen | -1.049.468 | 0 | 0 | 0 |
38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Summe Kontenklasse: 3 | -5.524.665 | -5.334.094 | -3.946.088 | -4.131.068 | |
40111000 | Beamtenbezüge | 0 | 700 | 0 | 0 |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 3.154.095 | 3.903.150 | 3.955.000 | 4.374.700 |
40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 32.391 | 0 | 0 | 0 |
40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | -3.764 | 0 | 0 | 0 |
40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 412.470 | 146.700 | 146.700 | 146.700 |
40191050 | Dienstaufwendungen für den BFD | 23.400 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 350 | 0 | 0 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 113.402 | 154.900 | 150.400 | 168.150 |
40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 2.150 | 0 | 0 | 0 |
40221200 | Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB | -523 | 0 | 0 | 0 |
40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 1.697 | 0 | 0 | 0 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 620.945 | 757.300 | 790.500 | 874.300 |
40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 6.316 | 0 | 0 | 0 |
40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 1.459 | 0 | 0 | 0 |
40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 686 | 0 | 0 | 0 |
40391050 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD | 9.511 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 7.185 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 20.254 | 0 | 39.350 | 8.000 |
42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 1.045.018 | 4.629.200 | 1.326.500 | 1.436.500 |
42111100 | UH Sanitäranlagen Schulen | 25.064 | 0 | 11.000 | 50.000 |
42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 1.253.992 | 1.715.000 | 15.000 | 160.000 |
42112700 | UH Außenspielgeräte | 80.737 | 200.000 | 0 | 0 |
42113100 | Pflege Freiflächen (40/51) | 64.040 | 205.100 | 176.900 | 268.450 |
42113110 | Sand, Fallschutz, Polytan | 59.549 | 126.200 | 125.100 | 115.500 |
42118000 | Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) ASG | 568.588 | 462.000 | 449.300 | 8.500 |
42119000 | UH Grundstücke/ baul. Anlagen | 780.204 | 2.485.000 | 1.050.000 | 820.000 |
42119999 | baul. Unterhaltung Abrechnung aus InvHH | 5.764 | 0 | 0 | 0 |
42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 81.296 | 115.600 | 95.500 | 95.500 |
42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 7.548 | 7.950 | 2.700 | 2.700 |
42311200 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. | 810 | 3.650 | 2.400 | 2.400 |
42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 92 | 0 | 0 | 0 |
42411100 | Energie zentral | 0 | 4.365.050 | 4.365.050 | 4.365.050 |
42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 131.004 | 79.000 | 0 | 0 |
42419110 | KR Wasser | 142.716 | 0 | 0 | 0 |
42419120 | KR Abwasser | 98.491 | 0 | 0 | 0 |
42419121 | KR Regenwasser | 151.002 | 0 | 0 | 0 |
42419130 | KR Strom | 917.668 | 0 | 0 | 0 |
42419140 | KR Heizkosten | 2.103.227 | 0 | 0 | 0 |
42419161 | Glasreinigung | 93.363 | 143.250 | 150.300 | 167.400 |
42419162 | Grundreinigung | 554.389 | 766.850 | 826.700 | 892.750 |
42419163 | Hallenwartdienste | 32.328 | 20.600 | 16.050 | 16.650 |
42419164 | Wirtschaftsdienste, Tee | 0 | 138.750 | 100.350 | 100.950 |
42419191 | Reinigung Schmutzfangmatten | 0 | 5.550 | 7.200 | 10.150 |
42419192 | Bodenpolster, Matratzen | 0 | 250 | 0 | 600 |
42419201 | Hygieneartikel/Reinigungsmaterial | 13.764 | 0 | 79.000 | 79.000 |
42419220 | KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) | 235.559 | 0 | 0 | 0 |
42419221 | Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung | 159.984 | 267.850 | 262.200 | 289.850 |
42419223 | Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer | 75.575 | 205.450 | 132.900 | 151.600 |
42419290 | KR Bewachung | 8.500 | 0 | 16.750 | 21.050 |
42419291 | Notrufserviceverträge | 8.500 | 16.100 | 16.750 | 21.050 |
42419300 | Reinigung Gardienen, Lamellen | 9.974 | 38.500 | 16.500 | 20.700 |
42419310 | Öl- und Fettabscheider | 16.095 | 35.700 | 27.400 | 32.600 |
42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 2.493.710 | 4.134.950 | 3.542.600 | 3.836.100 |
42419411 | Wäscherei zentral | 494 | 19.400 | 19.350 | 19.700 |
42419412 | Sonderreinigung zentral | 71.341 | 63.950 | 83.600 | 95.350 |
42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 12.865 | 13.250 | 8.350 | 9.400 |
42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 859 | 6.750 | 950 | 1.300 |
42419415 | Sanitärservice zentral | 2.474 | 2.250 | 2.900 | 3.600 |
42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 201.958 | 289.100 | 297.400 | 324.100 |
42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 34.697 | 57.950 | 76.150 | 81.700 |
42419419 | Straßenreinigung zentral | 63.727 | 92.750 | 102.150 | 107.150 |
42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 51.140 | 68.550 | 88.700 | 94.050 |
42419910 | sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist | 17.336 | 4.000 | 43.900 | 51.900 |
42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 105 | 0 | 0 | 0 |
42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 1.373.125 | 550.600 | 373.950 | 825.100 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 35.320 | 111.750 | 111.750 | 111.750 |
42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 13.357 | 14.150 | 14.900 | 17.100 |
42552100 | UH IT-Ausstattung | 660.275 | 714.150 | 1.009.250 | 1.009.250 |
42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 49 | 3.600 | 0 | 0 |
42619167 | KR Aus/Fortbildung BuFDi | 37 | 0 | 0 | 0 |
42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 537.211 | 458.100 | 482.000 | 482.000 |
42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 2 | 0 | 0 | 0 |
42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 389.645 | 317.300 | 317.300 | 317.300 |
42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 68.652 | 10.650 | 500 | 500 |
42751000 | Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) | 1.001.268 | 1.420.000 | 1.823.600 | 1.874.600 |
42761000 | Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) | 133.391 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 518 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
44111300 | s.P.u.Versorg.aufw. Besch ATZ ArbPh | 10 | 0 | 0 | 0 |
44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 146.556 | 102.350 | 102.350 | 107.450 |
44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 6.188 | 1.850 | 0 | 0 |
44292000 | Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 0 | 0 | 10.150 | 10.150 |
44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 27 | 0 | 0 | 0 |
44299120 | KR Gema-Gebühren | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 85.392 | 65.000 | 10.000 | 10.000 |
44310300 | Telefon, Internet | 188.466 | 128.000 | 213.550 | 214.950 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 2.542 | 5.000 | 0 | 0 |
44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 616 | 12.000 | 0 | 0 |
44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 3.522 | 3.600 | 0 | 0 |
44312400 | Kontoführung | 416 | 0 | 0 | 0 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 5.506.123 | 5.429.542 | 5.811.176 | 6.304.156 |
47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 257.938 | 220.202 | 0 | 0 |
47212100 | Abschreibungen Forderungen durch Erlass | 24 | 0 | 0 | 0 |
47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 144 | 0 | 0 | 0 |
47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 7 | 0 | 0 | 0 |
48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 0 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 1.377 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 324 | 0 | 500 | 500 |
48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 0 | 1.765.150 | 1.765.150 | 1.765.150 |
Summe Kontenklasse: 4 | 26.492.192 | 37.306.343 | 30.890.426 | 32.599.856 | |
50130000 | Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v | -818 | 0 | 0 | 0 |
51391100 | Abgang ohne Erlös unbew.Verm. | 56.375 | 0 | 0 | 0 |
51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 6.030 | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 5 | 61.587 | 0 | 0 | 0 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.1.1.01 | 21.029.114 | 31.972.250 | 26.944.338 | 28.468.788 |