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1.100.21.1.1.01 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 -450.000 -450.000 -450.000
31411200 Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke SächsGSZuwVO 0 0 -63.750 -65.600
31412000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau 0 -125.000 -2.000.000 -2.000.000
31412001 Zuschüsse lfd.Zwecke v.Land -Bau ohne FR 0 -480.000 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -283.367 -337.975 -337.354
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -753.391 -980.535 -967.177
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -400.816 -564.303 -789.637
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -21.838 -34.836 -34.836
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 0 -3.730 -6.357 -6.357
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 -361.291 -402.274 -401.583
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 -77 0 0
33110000 Verwaltungsgebühren 0 -50 -50 -50
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 -51.150 -51.150 -51.150
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 -71.350 -74.200 -71.200
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 -68.950 -71.150 -71.150
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -5.500 -10.000 -10.000
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -800 0 0
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund 0 -8.400 -8.400 -8.400
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 -48.600 -48.600 -48.600
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 -20.000 -20.000 -20.000
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -1.000 -1.000 -1.000
Summe Kontenklasse: 3 0 -3.155.310 -5.124.579 -5.334.094
40111000 Beamtenbezüge 0 650 700 700
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 3.961.000 3.435.100 3.870.800
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 146.700 146.700 146.700
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 0 15.600 15.600 15.600
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 350 350 350
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 153.350 136.300 153.600
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 755.200 666.300 750.950
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 0 6.250 6.250 6.250
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 3.850 6.500 6.500
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 4.635.000 4.135.000 4.534.200
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 1.715.000 1.515.000 1.715.000
42112700 UH Außenspielgeräte 0 223.700 200.000 200.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 0 256.900 179.750 205.100
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 0 0 119.600 126.200
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj. 0 322.000 532.000 462.000
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65) 0 5.048.950 3.165.000 2.485.000
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 69.600 119.350 115.600
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 4.800 8.550 7.950
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 0 3.650 3.650 3.650
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 0 25.400 0 0
42411100 Energie zentral 0 3.696.700 4.385.550 4.365.050
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 79.000 79.000 79.000
42419161 Glasreinigung 0 162.950 134.850 143.250
42419162 Grundreinigung 0 798.750 724.250 766.850
42419163 Hallenwartdienste 0 16.300 19.800 20.600
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 97.150 131.550 138.750
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 750 4.100 5.550
42419192 Bodenpolster, Matratzen 0 500 0 250
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 0 176.450 254.250 267.850
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 40.100 181.900 205.450
42419290 KR Bewachung 0 0 14.550 16.100
42419291 Notrufserviceverträge 0 2.500 14.550 16.100
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 16.650 32.550 38.500
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 16.750 29.000 35.700
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 3.784.200 3.655.900 4.134.950
42419411 Wäscherei zentral 0 5.450 18.700 19.400
42419412 Sonderreinigung zentral 0 55.500 60.350 63.950
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 5.450 12.900 13.250
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 4.250 6.600 6.750
42419415 Sanitärservice zentral 0 6.150 2.250 2.250
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 302.950 269.550 289.100
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 28.200 55.800 57.950
42419419 Straßenreinigung zentral 0 114.050 89.050 92.750
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 54.800 202.450 68.550
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 0 25.350 4.000 4.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 1.538.750 1.322.250 337.100
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 90.800 111.750 111.750
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 19.250 21.650 14.150
42552100 UH IT-Ausstattung 0 623.450 714.150 714.150
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 3.800 3.600 3.600
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 422.650 461.200 458.100
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 0 317.300 317.300 317.300
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 24.950 10.650 10.650
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 0 1.390.050 1.420.000 1.420.000
42751031 Lernmittel, Schulb. (Schulbudget) -Asyl- 0 30.000 0 0
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 0 187.000 187.000 187.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 1.000 1.000 1.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 91.200 100.350 102.350
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 7.750 1.850 1.850
44299120 KR Gema-Gebühren 0 2.200 2.450 2.450
44310100 Porto und Transportkosten 0 62.300 65.000 65.000
44310300 Telefon, Internet 0 86.650 107.500 128.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 5.000 5.000 5.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 12.000 12.000 12.000
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 3.000 3.600 3.600
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 250 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 3.681.989 4.926.859 5.429.542
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 182.241 230.369 220.202
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 1.450 1.450 1.450
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 4.500 4.500 4.500
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 9.350 0 0
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 2.483.350 1.765.150 1.765.150
Summe Kontenklasse: 4 0 38.121.080 36.571.778 36.973.943
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.1.1.01 0 34.965.771 31.447.199 31.639.850
Alle Beträge in EUR



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