1.100.12.2.2.04 - Beurkundung von Personenstandsfällen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|
33110000 | Verwaltungsgebühren | 0 | -852.400 | -995.000 | -995.000 |
33211000 | Benutzungsgebühren | 0 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
34210000 | Erträge aus Verkauf | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | -1.300 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 3 | 0 | -861.850 | -1.003.150 | -1.003.150 | |
40111000 | Beamtenbezüge | 0 | 233.150 | 242.550 | 248.450 |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 0 | 1.559.750 | 1.595.200 | 1.638.800 |
40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 122.200 | 118.100 | 120.900 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 60.150 | 65.850 | 67.950 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 0 | 297.000 | 311.100 | 319.700 |
40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 8.200 | 5.300 | 5.300 |
42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 0 | 150 | 150 | 150 |
42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 17.950 | 18.500 | 19.050 |
42419230 | KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. | 0 | 150 | 150 | 150 |
42419290 | KR Bewachung | 0 | 1.800 | 2.200 | 2.300 |
42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 0 | 100 | 100 | 100 |
42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 0 | 17.000 | 30.000 | 30.000 |
42552100 | UH IT-Ausstattung | 0 | 189.533 | 201.726 | 211.926 |
42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
42719150 | KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv. | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
42812000 | Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
44231000 | Datenverarbeitung zentral | 0 | 145.750 | 135.500 | 138.250 |
44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 0 | 950 | 950 | 950 |
44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 250 | 250 | 250 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 0 | 40.000 | 62.000 | 62.000 |
44310300 | Telefon, Internet | 0 | 2.000 | 985 | 985 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 0 | 33.250 | 40.250 | 40.250 |
44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 0 | 400 | 3.000 | 3.000 |
44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 0 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 14.449 | 25.243 | 20.801 |
Summe Kontenklasse: 4 | 0 | 2.784.232 | 2.899.154 | 2.971.312 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.2.2.04 | 0 | 1.922.382 | 1.896.004 | 1.968.162 |