1.100.12.2.2.04 - Beurkundung von Personenstandsfällen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
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31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -1.039 | 0 | 0 | 0 |
33110000 | Verwaltungsgebühren | -1.122.734 | -995.000 | 0 | 0 |
33211000 | Benutzungsgebühren | -41.755 | -2.150 | 0 | 0 |
34210000 | Erträge aus Verkauf | -5.200 | -6.000 | 0 | 0 |
34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | -11 | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 3 | -1.170.740 | -1.003.150 | 0 | 0 | |
40111000 | Beamtenbezüge | 250.115 | 248.450 | 0 | 0 |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.511.834 | 1.638.800 | 0 | 0 |
40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 41.512 | 0 | 0 | 0 |
40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | -3.493 | 0 | 0 | 0 |
40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 131.165 | 120.900 | 0 | 0 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 52.516 | 67.950 | 0 | 0 |
40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 2.552 | 0 | 0 | 0 |
40221200 | Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB | -617 | 0 | 0 | 0 |
40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 1.038 | 0 | 0 | 0 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 297.498 | 319.700 | 0 | 0 |
40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 6.686 | 0 | 0 | 0 |
40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 2.028 | 0 | 0 | 0 |
40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 300 | 0 | 0 | 0 |
40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 5.268 | 5.300 | 0 | 0 |
40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 24.440 | 0 | 0 | 0 |
42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 0 | 150 | 0 | 0 |
42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 19.168 | 19.050 | 0 | 0 |
42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 276 | 0 | 0 | 0 |
42419230 | KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. | 0 | 150 | 0 | 0 |
42419290 | KR Bewachung | 883 | 2.300 | 0 | 0 |
42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 0 | 100 | 0 | 0 |
42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 31.800 | 30.000 | 0 | 0 |
42552100 | UH IT-Ausstattung | 173.427 | 211.926 | 0 | 0 |
42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 3.998 | 15.000 | 0 | 0 |
42719150 | KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv. | 5.734 | 11.000 | 0 | 0 |
42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 4.602 | 5.000 | 0 | 0 |
42812000 | Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral | 3.742 | 7.000 | 0 | 0 |
44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 141.829 | 138.250 | 0 | 0 |
44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 950 | 950 | 0 | 0 |
44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 268 | 250 | 0 | 0 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 91.212 | 62.000 | 0 | 0 |
44310300 | Telefon, Internet | 0 | 985 | 0 | 0 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 19.417 | 40.250 | 0 | 0 |
44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 258 | 3.000 | 0 | 0 |
44310910 | Reisekosten Beamte | 32 | 0 | 0 | 0 |
44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 32.071 | 2.050 | 0 | 0 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 25.741 | 20.801 | 0 | 0 |
47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 1.235 | 0 | 0 | 0 |
47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 25 | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 4 | 2.879.512 | 2.971.312 | 0 | 0 | |
96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 4.022 | 0 | 0 | 0 |
96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 590 | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 9 | 4.612 | 0 | 0 | 0 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.2.2.04 | 1.713.385 | 1.968.162 | 0 | 0 |