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1.100.12.2.2.04 - Beurkundung von Personenstandsfällen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
33110000 Verwaltungsgebühren 0 -852.400 -995.000 -995.000
33211000 Benutzungsgebühren 0 -2.150 -2.150 -2.150
34210000 Erträge aus Verkauf 0 -6.000 -6.000 -6.000
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -1.300 0 0
Summe Kontenklasse: 3 0 -861.850 -1.003.150 -1.003.150
40111000 Beamtenbezüge 0 233.150 242.550 248.450
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 1.559.750 1.595.200 1.638.800
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 122.200 118.100 120.900
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 60.150 65.850 67.950
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 297.000 311.100 319.700
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 8.200 5.300 5.300
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 150 150 150
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 17.950 18.500 19.050
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 0 150 150 150
42419290 KR Bewachung 0 1.800 2.200 2.300
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 100 100 100
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 17.000 30.000 30.000
42552100 UH IT-Ausstattung 0 189.533 201.726 211.926
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 15.000 15.000 15.000
42719150 KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv. 0 11.000 11.000 11.000
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 5.000 5.000 5.000
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 0 7.000 7.000 7.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 145.750 135.500 138.250
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 950 950 950
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 250 250 250
44310100 Porto und Transportkosten 0 40.000 62.000 62.000
44310300 Telefon, Internet 0 2.000 985 985
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 33.250 40.250 40.250
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 400 3.000 3.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 2.050 2.050 2.050
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 14.449 25.243 20.801
Summe Kontenklasse: 4 0 2.784.232 2.899.154 2.971.312
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.2.2.04 0 1.922.382 1.896.004 1.968.162
Alle Beträge in EUR



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