- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.2.2.02 - Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | 0 | -820.000 | -1.736.500 | -1.736.500 |
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| Summe Kontenklasse: 3 | 0 | -825.800 | -1.742.300 | -1.742.300 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 0 | 123.700 | 139.850 | 168.000 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 0 | 2.183.550 | 2.352.850 | 2.407.650 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 67.100 | 69.300 | 82.600 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 85.150 | 89.350 | 91.250 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 0 | 416.850 | 451.400 | 464.950 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 50 | 12.250 | 12.250 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 0 | 5.100 | 0 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 0 | 126.950 | 118.700 | 121.150 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 0 | 67.150 | 64.900 | 64.900 |
| 42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 0 | 2.000 | 27.350 | 27.350 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 6.700 | 6.850 | 7.100 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42419290 | KR Bewachung | 0 | 53.850 | 113.300 | 117.800 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 0 | 79.770 | 79.770 | 79.770 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 0 | 226.350 | 183.700 | 187.350 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 0 | 346.950 | 896.950 | 896.950 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 44580000 | Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 14.624 | 19.762 | 22.307 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 0 | 3.898.794 | 4.724.332 | 4.844.327 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.2.2.02 | 0 | 3.072.994 | 2.982.032 | 3.102.027 | |
Alle Beträge in EUR