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1.100.12.2.1.05 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
33110000 Verwaltungsgebühren 0 -35.000 -35.000 -35.000
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -150 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 -250 0 0
34810000 Kostenerst./-umlagen Land 0 -100 -100 -100
35611000 Bußgelder und Ordnungsstrafen 0 -20.000 -20.000 -20.000
35612000 Verwarnungsgelder Allg. Ordnungswidrigk. 0 -7.300 -7.300 -7.300
35613000 Zwangsgelder 0 -2.000 -2.000 -2.000
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -800 -800 -800
Summe Kontenklasse: 3 0 -65.600 -65.200 -65.200
40111000 Beamtenbezüge 0 890.950 940.850 964.100
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 1.016.300 1.190.150 1.222.100
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 4.500 4.500 4.500
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 477.450 467.750 479.700
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 38.700 55.800 57.350
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 185.950 267.200 274.150
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 0 500 350 350
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 4.200 9.100 9.100
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 650 650 650
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 5.900 6.100 6.300
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 500 500 500
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 600 600 600
42419210 KR Sonderreinigung 0 400 400 400
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 16.000 16.000 16.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 16.000 16.000 16.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 1.200 1.200 1.200
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 5.000 5.000 5.000
42611210 Bes. Aufw. Beamte dez. 0 5.000 5.000 5.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 1.000 1.000 1.000
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 0 2.500 2.500 2.500
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 92.350 99.900 101.900
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 16.000 15.275 15.275
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 300 300 300
44310100 Porto und Transportkosten 0 6.000 6.000 6.000
44310300 Telefon, Internet 0 2.500 7.080 7.080
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 13.650 13.650 13.650
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 6.000 6.000 6.000
44310910 Reisekosten Beamte 0 10.000 10.000 10.000
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 4.500 4.500 4.500
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen zentral 0 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 13.581 10.712 7.177
Summe Kontenklasse: 4 0 2.838.231 3.164.117 3.238.432
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.2.1.05 0 2.772.631 3.098.917 3.173.232
Alle Beträge in EUR



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