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1.100.12.2.1.03 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
33110000 Verwaltungsgebühren 0 -4.550.000 -5.376.950 -5.770.600
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -5.850 -5.850 -5.850
35613000 Zwangsgelder 0 -10.000 -10.000 -10.000
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -2.000 -4.750 -4.750
Summe Kontenklasse: 3 0 -4.567.850 -5.397.550 -5.791.200
40111000 Beamtenbezüge 0 143.300 167.550 196.650
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 3.271.400 3.768.200 3.872.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 74.750 83.050 96.750
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 127.750 142.550 145.700
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 626.000 729.600 753.100
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 15.000 8.750 8.750
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 8.350 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 210.350 197.700 201.700
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 111.050 107.500 107.500
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 7.000 33.000 33.000
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 500 500 500
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 15.000 15.350 15.850
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 100 100 100
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 26.800 26.800 26.800
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 450 450 450
42552100 UH IT-Ausstattung 0 215.800 357.400 374.200
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 200 200 200
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 1.400 1.400 1.400
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 50.000 50.000 50.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 300 300 300
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 241.450 195.900 199.850
44310100 Porto und Transportkosten 0 85.000 85.000 85.000
44310300 Telefon, Internet 0 1.000 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 250.450 598.900 726.850
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 1.250 1.250 1.250
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 1.000 1.000 1.000
44500000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Bund 0 173.800 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 28.276 38.802 37.963
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 112.000 112.000 112.000
Summe Kontenklasse: 4 0 5.791.376 6.731.602 7.048.863
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.2.1.03 0 1.223.526 1.334.052 1.257.663
Alle Beträge in EUR



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