- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.1.1.01 - Statistische Angelegenheiten Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -15.150 | 0 | 0 | 0 |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | -15.743 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| 34219130 | KR Verkaufserträge Drucksachen | -30 | 0 | 0 | 0 |
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 34810000 | Kostenerst./-umlagen Land | 0 | -649.000 | 0 | 0 |
| 34820000 | Kostenerst./umlagen Gemeinden | -3.750 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -38.173 | -663.300 | -14.300 | -14.300 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 56.450 | 57.550 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 883.089 | 921.600 | 1.437.250 | 1.466.350 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 35.722 | 0 | 0 | 0 |
| 40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | -5.485 | 0 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 0 | 30.350 | 31.000 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 31.702 | 36.050 | 55.800 | 56.750 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 1.930 | 0 | 0 | 0 |
| 40221200 | Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB | -997 | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 2.266 | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 154.749 | 166.300 | 277.150 | 282.400 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 3.236 | 0 | 0 | 0 |
| 40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 7.437 | 0 | 0 | 0 |
| 40325100 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. ATZ ArbPh | 2.637 | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 5.461 | 0 | 0 | 0 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 34.317 | 0 | 53.100 | 12.100 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 109.595 | 164.600 | 0 | 0 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 29.417 | 44.500 | 0 | 0 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 7.351 | 13.450 | 13.450 | 13.450 |
| 42511100 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 5.574 | 0 | 0 | 0 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 82.374 | 103.400 | 144.700 | 114.700 |
| 44212000 | Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte | 526 | 0 | 0 | 0 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 74.691 | 73.600 | 73.600 | 77.300 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 134 | 0 | 0 | 0 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 31.716 | 23.800 | 40.500 | 23.800 |
| 44310600 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen. | 662 | 800 | 800 | 800 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 13.534 | 8.400 | 21.700 | 6.400 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 242 | 12.800 | 5.300 | 5.300 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 2.778 | 27.957 | 1.707 | 1.707 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 8.414 | 4.881 | 8.373 | 5.160 |
| 47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 1.523.139 | 1.617.288 | 2.235.380 | 2.169.917 | |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 2.805 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 2.805 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.1.1.01 | 1.487.771 | 953.988 | 2.221.080 | 2.155.617 | |
Alle Beträge in EUR