- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.08 - Bauhöfe Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | -400 | 0 | 0 |
| 34801000 | Kostenerst./-umlagen Bund | 0 | -53.100 | -28.100 | -28.100 |
| Summe Kontenklasse: 3 | 0 | -53.500 | -28.100 | -28.100 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 0 | 5.900 | 5.900 | 6.000 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 0 | 1.549.450 | 1.499.500 | 1.543.850 |
| 40122000 | Lohn/Gehalt Auszubildende | 0 | 88.100 | 0 | 0 |
| 40191050 | Dienstaufwendungen für den BFD | 0 | 101.400 | 46.500 | 46.500 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 3.000 | 2.800 | 2.900 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 59.900 | 62.150 | 64.000 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 0 | 297.450 | 289.500 | 297.500 |
| 40322000 | Beitr. gesetzl. SV Auszubildende | 0 | 24.700 | 0 | 0 |
| 40391050 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD | 0 | 40.600 | 18.500 | 18.500 |
| 42113000 | Pflege Freiflächen | 0 | 124.600 | 148.300 | 148.300 |
| 42114000 | UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez. | 0 | 1.800 | 650 | 650 |
| 42211000 | Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen | 0 | 120.100 | 145.100 | 145.100 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 0 | 13.000 | 18.000 | 18.000 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 0 | 49.600 | 46.250 | 46.400 |
| 42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 42411100 | Energie zentral | 0 | 6.000 | 9.800 | 9.550 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 25.300 | 26.300 | 27.050 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 0 | 1.150 | 1.400 | 1.400 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 42419230 | KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. | 0 | 10.500 | 12.000 | 12.000 |
| 42519210 | KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge | 0 | 58.350 | 58.350 | 58.350 |
| 42519220 | KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz. | 0 | 76.900 | 103.050 | 103.050 |
| 42519230 | KR Kfz-Steuer Spezialfahrz. | 0 | 9.100 | 8.700 | 8.700 |
| 42519290 | KR sonst. Aufw. Spezialfahrzeuge | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 0 | 11.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 32.300 | 30.800 | 30.800 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 42619120 | KR Erwerb von Schutzkleidung | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 0 | 3.500 | 3.000 | 3.000 |
| 42619200 | KR Aufwend. für Bundesfreiwilligendienst | 0 | 4.700 | 3.700 | 3.700 |
| 42719290 | KR Bäume, Gehölze | 0 | 1.000 | 500 | 500 |
| 42819170 | KR Werkstättenbedarf (Werkz./Kleinmat.) | 0 | 13.850 | 13.850 | 13.850 |
| 42819180 | KR Baumaterial | 0 | 3.500 | 2.800 | 2.800 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 0 | 31.350 | 40.600 | 41.400 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 0 | 9.650 | 9.650 | 9.650 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 0 | 250 | 150 | 150 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 0 | 9.850 | 9.400 | 9.400 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 0 | 1.400 | 1.450 | 1.450 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 0 | 100 | 200 | 200 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 243.274 | 276.374 | 262.041 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 0 | 3.067.074 | 2.939.774 | 2.981.291 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.6.08 | 0 | 3.013.574 | 2.911.674 | 2.953.191 | |
Alle Beträge in EUR