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1.100.11.1.6.08 - Bauhöfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -400 0 0
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund 0 -53.100 -28.100 -28.100
Summe Kontenklasse: 3 0 -53.500 -28.100 -28.100
40111000 Beamtenbezüge 0 5.900 5.900 6.000
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 1.549.450 1.499.500 1.543.850
40122000 Lohn/Gehalt Auszubildende 0 88.100 0 0
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 0 101.400 46.500 46.500
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 3.000 2.800 2.900
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 59.900 62.150 64.000
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 297.450 289.500 297.500
40322000 Beitr. gesetzl. SV Auszubildende 0 24.700 0 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 0 40.600 18.500 18.500
42113000 Pflege Freiflächen 0 124.600 148.300 148.300
42114000 UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez. 0 1.800 650 650
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 0 120.100 145.100 145.100
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 13.000 18.000 18.000
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 49.600 46.250 46.400
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 12.500 12.500 12.500
42411100 Energie zentral 0 6.000 9.800 9.550
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 25.300 26.300 27.050
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 7.000 7.000 7.000
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 1.150 1.400 1.400
42419210 KR Sonderreinigung 0 150 150 150
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 0 10.500 12.000 12.000
42519210 KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge 0 58.350 58.350 58.350
42519220 KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz. 0 76.900 103.050 103.050
42519230 KR Kfz-Steuer Spezialfahrz. 0 9.100 8.700 8.700
42519290 KR sonst. Aufw. Spezialfahrzeuge 0 350 350 350
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 11.000 10.000 10.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 32.300 30.800 30.800
42552100 UH IT-Ausstattung 0 200 200 200
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 0 100 100
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 0 11.200 11.200 11.200
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 3.500 3.000 3.000
42619200 KR Aufwend. für Bundesfreiwilligendienst 0 4.700 3.700 3.700
42719290 KR Bäume, Gehölze 0 1.000 500 500
42819170 KR Werkstättenbedarf (Werkz./Kleinmat.) 0 13.850 13.850 13.850
42819180 KR Baumaterial 0 3.500 2.800 2.800
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 31.350 40.600 41.400
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 9.650 9.650 9.650
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 300 300 300
44310100 Porto und Transportkosten 0 250 150 150
44310300 Telefon, Internet 0 9.850 9.400 9.400
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 1.400 1.450 1.450
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 100 200 200
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 2.750 2.750 2.750
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 243.274 276.374 262.041
Summe Kontenklasse: 4 0 3.067.074 2.939.774 2.981.291
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.6.08 0 3.013.574 2.911.674 2.953.191
Alle Beträge in EUR



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