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1.100.11.1.6.07 - Bürgerservice
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
33110000 Verwaltungsgebühren 0 -100.000 -100.000 -100.000
34210000 Erträge aus Verkauf 0 -100 -100 -100
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -750 0 0
34820000 Kostenerst./umlagen Gemeinden 0 -12.000 -12.000 -12.000
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 -6.000 -6.000 -6.000
Summe Kontenklasse: 3 0 -118.850 -118.100 -118.100
40111000 Beamtenbezüge 0 8.850 8.850 9.050
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 3.848.150 3.902.500 4.018.450
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 4.550 4.200 4.350
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 148.750 153.400 158.250
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 739.350 755.450 778.900
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 10.800 10.550 10.550
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 296.900 304.800 328.650
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 126.550 110.150 110.500
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 500 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 41.200 46.950 48.350
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 3.150 3.150 3.150
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 600 600 600
42419210 KR Sonderreinigung 0 3.300 3.300 3.300
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 0 500 500 500
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 5.000 5.000 5.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 9.500 10.000 10.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 9.050 9.050 9.050
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 2.850 2.850 2.850
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 282.100 271.600 277.000
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 110.450 110.450 110.450
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 100 100 100
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 850 850 850
44310100 Porto und Transportkosten 0 1.650 1.650 1.650
44310300 Telefon, Internet 0 2.800 1.850 1.850
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 14.400 14.400 14.400
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 4.450 4.450 4.450
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 1.150 1.150 1.150
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 12.961 20.960 19.629
Summe Kontenklasse: 4 0 5.690.461 5.758.760 5.933.029
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.6.07 0 5.571.611 5.640.660 5.814.929
Alle Beträge in EUR



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