- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.07 - Bürgerservice Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | -750 | 0 | 0 |
| 34820000 | Kostenerst./umlagen Gemeinden | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 34850000 | Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Summe Kontenklasse: 3 | 0 | -118.850 | -118.100 | -118.100 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 0 | 8.850 | 8.850 | 9.050 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 0 | 3.848.150 | 3.902.500 | 4.018.450 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 4.550 | 4.200 | 4.350 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 148.750 | 153.400 | 158.250 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 0 | 739.350 | 755.450 | 778.900 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 10.800 | 10.550 | 10.550 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 0 | 296.900 | 304.800 | 328.650 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 0 | 126.550 | 110.150 | 110.500 |
| 42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 41.200 | 46.950 | 48.350 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 42419230 | KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 0 | 9.500 | 10.000 | 10.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 9.050 | 9.050 | 9.050 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 0 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 0 | 282.100 | 271.600 | 277.000 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 0 | 110.450 | 110.450 | 110.450 |
| 44292000 | Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 850 | 850 | 850 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 0 | 2.800 | 1.850 | 1.850 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 0 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 0 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 12.961 | 20.960 | 19.629 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 0 | 5.690.461 | 5.758.760 | 5.933.029 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.6.07 | 0 | 5.571.611 | 5.640.660 | 5.814.929 | |
Alle Beträge in EUR