- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.03 - Druck- und Formularservice Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -33.000 | -25.200 | -25.200 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | -200 | 0 | 0 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | 0 | -4.400 | -4.000 | -4.000 |
| Summe Kontenklasse: 3 | 0 | -37.600 | -29.200 | -29.200 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 0 | 2.950 | 2.950 | 3.000 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 0 | 244.400 | 237.800 | 244.500 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 1.500 | 1.400 | 1.450 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 9.550 | 8.800 | 9.150 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 0 | 45.900 | 45.450 | 46.850 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 0 | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 0 | 15.700 | 15.800 | 16.100 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 0 | 1.050 | 17.950 | 17.950 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 0 | 500 | 400 | 400 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 0 | 28.600 | 20.800 | 20.800 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 0 | 650 | 450 | 450 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 16.182 | 21.336 | 23.454 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 0 | 371.732 | 378.186 | 389.254 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.6.03 | 0 | 334.132 | 348.986 | 360.054 | |
Alle Beträge in EUR