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1.100.11.1.6.03 - Druck- und Formularservice
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -33.000 -25.200 -25.200
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -200 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -4.400 -4.000 -4.000
Summe Kontenklasse: 3 0 -37.600 -29.200 -29.200
40111000 Beamtenbezüge 0 2.950 2.950 3.000
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 244.400 237.800 244.500
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 1.500 1.400 1.450
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 9.550 8.800 9.150
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 45.900 45.450 46.850
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 2.500 2.600 2.700
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 1.000 1.200 1.200
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 300 300 300
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 700 700 700
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 15.700 15.800 16.100
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 1.050 17.950 17.950
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 0 50 50 50
44310300 Telefon, Internet 0 500 400 400
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 28.600 20.800 20.800
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 650 450 450
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 150 150 150
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 16.182 21.336 23.454
Summe Kontenklasse: 4 0 371.732 378.186 389.254
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.6.03 0 334.132 348.986 360.054
Alle Beträge in EUR



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