- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.02 - Stadtarchiv Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 33211000 | Benutzungsgebühren | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | -350 | 0 | 0 |
| 34619130 | KR Benutzungsentgelte | 0 | -90.000 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | 0 | -90.350 | -60.000 | -60.000 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 0 | 14.800 | 110.600 | 113.300 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 0 | 1.001.700 | 930.550 | 955.950 |
| 40122000 | Lohn/Gehalt Auszubildende | 0 | 0 | 89.500 | 89.500 |
| 40122001 | Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre | 0 | 0 | 89.500 | 89.500 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 7.500 | 52.250 | 53.350 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 38.800 | 35.450 | 36.050 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 0 | 181.700 | 176.300 | 180.900 |
| 40322000 | Beitr. gesetzl. SV Auszubildende | 0 | 0 | 23.300 | 23.300 |
| 40322001 | Beiträge gesetzl. SV Prakttik. Volontäre | 0 | 0 | 23.300 | 23.300 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 0 | 4.650 | 4.650 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 0 | 834.200 | 841.700 | 864.300 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 0 | 308.550 | 308.700 | 308.700 |
| 42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 22.000 | 22.750 | 23.400 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| 42419230 | KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. | 0 | 500 | 200 | 200 |
| 42419290 | KR Bewachung | 0 | 900 | 1.400 | 1.450 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 0 | 5.500 | 2.000 | 4.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 7.500 | 5.500 | 5.500 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 0 | 37.500 | 17.500 | 15.150 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42719150 | KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv. | 0 | 3.000 | 13.000 | 5.000 |
| 42719160 | KR Einbindung Bücher/ Archivalien | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42719170 | KR Konservierung/ Verpackung Archivalien | 0 | 201.300 | 201.300 | 201.300 |
| 42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 23.600 | 26.550 | 30.400 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 0 | 68.700 | 86.700 | 88.400 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 0 | 20.200 | 33.550 | 33.550 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 0 | 600 | 350 | 350 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 0 | 12.800 | 8.500 | 13.000 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 0 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 23.193 | 30.004 | 26.385 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 0 | 2.831.993 | 3.152.854 | 3.208.635 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.6.02 | 0 | 2.741.643 | 3.092.854 | 3.148.635 | |
Alle Beträge in EUR