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1.100.11.1.6.01 - Reise- und Transportservice
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -100 0 0
34619120 KR Erträge priv. Nutzung Dienst-PkW 0 -300 -300 -300
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. 0 -900 -500 -500
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -7.050 -7.050 -7.050
Summe Kontenklasse: 3 0 -8.350 -7.850 -7.850
40111000 Beamtenbezüge 0 2.950 2.950 3.000
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 366.950 449.700 462.550
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 1.500 1.400 1.450
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 14.300 17.500 18.050
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 69.650 87.050 89.450
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 300 250 250
42322000 Leasing dezentral 0 10.200 10.000 10.000
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 3.150 3.250 3.350
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 50 50 50
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 50 50
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 19.000 28.400 28.400
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 1.250 1.000 1.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 400 800 800
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 0 500 500
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 13.250 20.600 21.050
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 6.000 6.000 6.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 100 100 100
44310100 Porto und Transportkosten 0 100 100 100
44310300 Telefon, Internet 0 500 800 800
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 1.900 2.000 2.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 2.000 1.200 1.200
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 24.364 35.063 36.674
Summe Kontenklasse: 4 0 537.964 668.813 686.874
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.6.01 0 529.614 660.963 679.024
Alle Beträge in EUR



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