- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.4.01 - Örtliche Rechnungsprüfung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -288 | 0 | 0 | 0 |
| 38111000 | Interner Ertrag - Erstattung RPA | -11.707 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -11.995 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 968.263 | 1.013.900 | 961.200 | 980.200 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.249.953 | 1.493.250 | 1.421.650 | 1.463.600 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 492.242 | 503.750 | 546.350 | 557.300 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 45.258 | 56.950 | 54.850 | 56.650 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 2.680 | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 243.134 | 285.700 | 279.650 | 288.200 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 374 | 300 | 300 | 300 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 6.074 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 43.884 | 91.750 | 0 | 0 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 26.396 | 28.050 | 0 | 0 |
| 42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 14.552 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 8.672 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 18.536 | 10.942 | 10.942 | 10.942 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 14.554 | 19.450 | 19.450 | 19.450 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 16.709 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 100.470 | 100.800 | 100.800 | 105.840 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 286 | 350 | 350 | 350 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 12 | 150 | 150 | 150 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 535 | 600 | 600 | 600 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 14.224 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 5.123 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 44310910 | Reisekosten Beamte | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 1.435 | 700 | 700 | 700 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 6.049 | 6.090 | 5.387 | 1.876 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 3.279.658 | 3.720.482 | 3.510.129 | 3.593.908 | |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.4.01 | 3.267.666 | 3.682.482 | 3.472.129 | 3.555.908 | |
Alle Beträge in EUR