- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.4.01 - Örtliche Rechnungsprüfung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | -600 | 0 | 0 |
| 38111000 | Interner Ertrag - Erstattung RPA | 0 | -37.000 | -38.000 | -38.000 |
| Summe Kontenklasse: 3 | 0 | -37.600 | -38.000 | -38.000 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 0 | 1.059.200 | 989.700 | 1.013.900 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 0 | 1.349.550 | 1.453.900 | 1.493.250 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 552.250 | 491.800 | 503.750 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 52.750 | 55.550 | 56.950 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 0 | 249.950 | 278.000 | 285.700 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 0 | 500 | 300 | 300 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 2.000 | 7.450 | 7.450 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 0 | 92.500 | 91.750 | 91.750 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 0 | 24.700 | 28.050 | 28.050 |
| 42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 0 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 22.200 | 22.900 | 23.600 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 0 | 4.000 | 10.942 | 10.942 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 24.250 | 19.450 | 19.450 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 0 | 20.000 | 22.000 | 22.000 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 0 | 4.900 | 1.500 | 1.500 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 0 | 105.600 | 98.850 | 100.800 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 0 | 250 | 150 | 150 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 0 | 1.600 | 600 | 600 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 0 | 9.550 | 11.000 | 11.000 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 4.500 | 2.300 | 2.300 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 0 | 200 | 700 | 700 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 9.781 | 6.028 | 6.090 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 0 | 600 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 0 | 3.631.281 | 3.633.170 | 3.720.482 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.4.01 | 0 | 3.593.681 | 3.595.170 | 3.682.482 | |
Alle Beträge in EUR