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1.100.11.1.3.05 - Liegenschaftsmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -449.944 -436.920 -436.920
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -22.196 -2.142 -2.142
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -105 0 0
31616000 Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 0 -2.105 -2.105 -2.105
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 0 0 0 0
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 0 -715 -715 -715
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 -5.566 -4.898 -4.898
33110000 Verwaltungsgebühren 0 -1.000 -1.000 -1.000
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 -7.917.400 -10.902.950 -10.902.950
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 -32.010 -32.090 -32.090
34110200 Erträge Erbpacht 0 -2.759.200 -3.158.000 -3.158.000
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -800 0 0
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 -35.000 -35.000 -35.000
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen 0 -5.000 -5.000 -5.000
35621000 Mahngebühren / Säumniszuschläge 0 -500 -500 -500
Summe Kontenklasse: 3 0 -11.231.540 -14.581.319 -14.581.319
40111000 Beamtenbezüge 0 306.650 301.850 309.150
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 3.357.650 3.968.350 4.077.450
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 157.950 144.200 147.750
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 129.150 159.250 163.100
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 627.950 756.150 776.350
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 12.000 16.650 16.650
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 17.550 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 2.962.550 3.140.000 3.190.000
42113000 Pflege Freiflächen 0 60.000 160.000 160.000
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 0 0 1.578.900 1.728.900
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 0 40.000 640.000 640.000
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 4.087.550 6.271.800 6.271.800
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 23.500 24.250 24.950
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 1.000 1.000 1.000
42419210 KR Sonderreinigung 0 2.000 2.000 2.000
42419290 KR Bewachung 0 6.050 1.050 1.100
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 27.650 27.650 27.650
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 2.000 2.000 2.000
42552100 UH IT-Ausstattung 0 180.750 211.750 211.750
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 10.000 27.000 27.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 100.000 100.000 100.000
42719230 KR Fotomaterial und Fotoarbeiten 0 1.000 1.000 1.000
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 0 200 200 200
43110000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke Land 0 20.000 20.000 20.000
43160000 Zuw/Zusch lfdZw sonst. öff. Sonderrechng 0 104.000 104.000 104.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 178.950 181.450 185.100
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 550 550 550
44310100 Porto und Transportkosten 0 7.000 15.000 15.000
44310300 Telefon, Internet 0 6.500 4.980 4.980
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 26.500 29.500 29.500
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 0 75.000 75.000 75.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 9.250 9.250 9.250
44311400 Rechts- und Beratungskosten 0 45.000 45.000 45.000
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 99.000 121.000 121.000
44312100 Sachverständigenkosten Fremdverwaltung 0 600.000 212.000 212.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 350 350 350
44413200 Schadensfälle dezentral 0 2.000 1.600 1.600
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0 18.000 18.000 18.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 2.121.500 1.892.532 1.906.527
47111000 Abschreibungen Sachanlagen im UV 0 0 145.226 145.040
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 5.000 0 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 250.000 0 0
Summe Kontenklasse: 4 0 15.664.200 20.428.039 20.772.697
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge 0 -8.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Summe Kontenklasse: 5 0 -8.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.3.05 0 -3.567.340 3.846.720 4.191.378
Alle Beträge in EUR



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