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1.100.11.1.3.04 - Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 -21.200 -21.200 -21.200
31459000 Sonst. Zuschüsse verb.Unternehmen/dergl. 0 -34.000 -34.000 -8.500
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -460.872 -460.872 -460.872
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -615.522 -614.897 -613.368
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -54.500 -64.361 -64.361
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 0 0 -304 -304
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 -32.283 -32.283 -32.283
33119140 KR Verwaltungsgebühren Veranstaltungen 0 -1.500 -1.500 -1.500
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 -50.800 -50.800 -50.800
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 -266.800 -289.700 -289.700
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 -228.000 -223.000 -223.000
34210000 Erträge aus Verkauf 0 -6.050 -6.050 -6.050
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets 0 -11.000 -11.000 -11.000
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -2.550 -2.550 -2.550
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -1.400 0 0
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 -195.500 -274.375 -194.050
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 -1.000 -1.000 -1.000
38112065 Erträge ILV Amt 65 - Serviceleistungen 0 -9.635.800 -7.135.800 -7.135.800
Summe Kontenklasse: 3 0 -11.618.778 -9.223.692 -9.116.338
40111000 Beamtenbezüge 0 126.950 123.200 126.250
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 23.530.800 24.049.050 25.386.600
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 21.600 21.600 21.600
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 66.200 62.000 63.500
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 906.200 949.350 1.002.500
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 4.380.850 4.629.100 4.888.150
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 0 0 350 350
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 20.500 8.900 8.900
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 582.450 651.700 940.450
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 155.000 250.000 250.000
42112100 Wartung technischer Anlagen, Maschinen 0 177.500 177.500 177.500
42112200 Sonst.Instandhaltg. techn. Anl., Masch. 0 318.100 1.241.850 953.100
42112300 Haushandwerker (Werkzeug, Maschinen) 0 11.400 11.400 11.400
42112500 Haushandwerker (bauliche Unterhaltung) 0 45.350 45.350 45.350
42113000 Pflege Freiflächen 0 10.000 13.000 13.000
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 776.650 867.200 895.100
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 408.450 475.550 475.450
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 2.000 0 0
42411100 Energie zentral 0 1.826.700 1.920.450 1.882.300
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 500 500 500
42419100 Grundsteuer 0 29.800 29.800 29.800
42419101 Leuchtmittel 0 7.150 7.150 7.150
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 76.000 100.800 103.850
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 2.300 2.300 2.300
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 42.450 45.000 45.000
42419210 KR Sonderreinigung 0 20.050 20.050 20.050
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 0 46.600 48.000 48.000
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 0 7.100 7.100 7.100
42419240 KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung 0 500 750 750
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 0 450 450 450
42419270 KR Straßenreinigung 0 37.350 45.000 45.000
42419290 KR Bewachung 0 812.000 1.124.500 1.265.200
42419292 Garderobendienste 0 1.300 1.100 1.100
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 0 2.150 500 500
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 20.850 22.500 22.500
42519110 KR laufende Kfz Betriebskosten 0 4.300 4.300 4.300
42519120 KR Kfz-Reparaturen 0 2.000 2.000 2.000
42519130 KR Kfz-Steuer 0 900 900 900
42519190 KR sonst. Aufw.Haltung Kfz 0 400 400 400
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 285.850 315.850 315.850
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 98.950 155.400 155.400
42552100 UH IT-Ausstattung 0 202.750 203.650 203.650
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 39.050 47.400 47.400
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 0 1.000 1.000 1.000
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 6.700 4.700 4.700
42619900 KR sonst. Aufwendungen für Beschäftigte 0 0 2.000 2.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 3.350 7.500 7.500
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 650 650 650
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 663.350 697.850 711.800
44231200 Stunden Entwicklung, Beratung, Betreuung 0 0 190.400 194.200
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 15.700 33.000 33.000
44233000 Aufw. für Gebäudeleittechnik zentral 0 2.250 2.000 2.000
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 1.000 1.000 1.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 3.450 3.650 3.650
44310100 Porto und Transportkosten 0 30.550 23.100 23.100
44310300 Telefon, Internet 0 79.000 77.600 77.600
44310400 Notruftelefone (Aufzüge,EMA,BMA u.ä.) 0 6.500 9.100 9.100
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 82.450 66.350 66.350
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 126.550 126.750 126.750
44310901 Reisekosten - Wegstrecke Hausmeister 0 3.000 2.000 2.000
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 300 300
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 94.500 289.500 289.500
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 700 400 400
44410100 Körperschaftssteuer 0 1.700 0 0
44410300 Gewerbesteuer 0 2.350 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 2.928.958 2.949.798 2.999.487
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 27.400 27.400 27.400
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 5.500 6.500 6.500
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 36.150 36.150 36.150
Summe Kontenklasse: 4 0 39.230.208 42.241.648 44.096.787
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.3.04 0 27.611.430 33.017.956 34.980.449
Alle Beträge in EUR



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