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1.100.11.1.3.04 - Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -69.577 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -6.867 -21.200 -21.200 -21.200
31459000 Sonst. Zuschüsse verb.Unternehmen/dergl. -34.000 -8.500 -55.550 -56.400
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -462.566 -460.872 -462.566 -462.564
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -615.157 -613.368 -610.947 -609.393
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -65.360 -64.361 -68.712 -68.044
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -515 -304 -304 -286
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -44.564 -32.283 -89.630 -87.753
33119140 KR Verwaltungsgebühren Veranstaltungen -250 -1.500 -1.500 -1.500
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -7.604 -50.800 -30.000 -30.000
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -265.190 -289.700 0 0
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -197.558 -223.000 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf -4.051 -6.050 -6.050 -6.050
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets 0 -11.000 -5.000 -5.000
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -359 -2.550 -2.550 -2.550
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. -9.605 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 3 0 0 0
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -402.596 -194.050 -173.800 -172.950
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen -1.540 0 0 0
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie -5.464 -1.000 -1.000 -1.000
35212000 Erst. Körperschaft-/Kapitalertragsteuer -838 0 0 0
35213000 Erstattung Gewerbesteuer u. Grundsteuer -2.348 0 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0 0
38112065 Erträge ILV Amt 65 - Serviceleistungen -988 -7.135.800 -7.136.400 -7.136.400
Summe Kontenklasse: 3 -2.196.994 -9.116.338 -8.665.208 -8.661.090
40111000 Beamtenbezüge 54.948 126.250 49.450 50.400
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 22.515.925 25.548.250 26.158.200 27.508.100
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 106.742 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -30.527 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 16.200 21.600 21.600 21.600
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 28.030 63.500 29.650 30.250
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 814.086 1.008.900 1.002.450 1.065.750
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 8.960 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -4.557 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 31.247 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 4.332.217 4.919.900 5.122.050 5.395.100
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 17.600 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 4.624 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 15.215 0 0 0
40325300 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. ATZ FrPh 1.551 0 0 0
40391000 Beiträge gesetzl. SV sonst. Besch. 4.657 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 0 350 350 350
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 43.446 8.900 8.900 8.900
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 44.565 0 90.000 19.050
40792000 Zuführung Rückstellung Sonstiges Tarifb. 25.913 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 154.312 940.450 5.000 7.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 748.857 750.000 750.000 750.000
42112100 Wartung technischer Anlagen, Maschinen 173.676 177.500 18.150 19.950
42112200 Sonst.Instandhaltg. techn. Anl., Masch. 399.087 953.100 15.000 10.000
42112300 Haushandwerker (Werkzeug, Maschinen) 10.886 11.400 0 0
42112500 Haushandwerker (bauliche Unterhaltung) 38.112 45.350 500 500
42113000 Pflege Freiflächen 5.072 13.000 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 700.351 895.100 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 370.072 475.450 0 0
42411100 Energie zentral 0 1.882.300 1.882.300 1.882.300
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 32 500 0 0
42419100 Grundsteuer 27.438 29.800 0 0
42419101 Leuchtmittel 5.853 7.150 0 0
42419110 KR Wasser 42.894 0 0 0
42419120 KR Abwasser 27.815 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 31.845 0 0 0
42419130 KR Strom 865.586 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 612.712 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 72.344 103.850 82.850 82.850
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 1.633 2.300 2.300 2.300
42419200 KR Reinigungsmaterial 50.359 45.000 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 42 0 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 12.765 20.050 20.050 20.050
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 53.373 48.000 51.400 138.850
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 3.501 7.100 7.100 7.100
42419240 KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung 1.032 750 0 0
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 155 450 0 0
42419270 KR Straßenreinigung 39.573 45.000 0 0
42419280 KR Winterdienst 1.017 0 0 0
42419290 KR Bewachung 836.240 1.265.200 4.450 4.450
42419292 Garderobendienste 0 1.100 1.100 1.100
42419410 Unterhaltsreinigung z. 427 0 0 0
42419411 Wäscherei zentral 3 0 0 0
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 13 0 0 0
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 141 0 0 0
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 0 500 1.000 1.000
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 21.514 22.500 24.500 24.500
42519110 KR laufende Kfz Betriebskosten 2.737 4.300 5.300 5.300
42519120 KR Kfz-Reparaturen 1.845 2.000 2.000 2.000
42519130 KR Kfz-Steuer 585 900 900 900
42519190 KR sonst. Aufw.Haltung Kfz 339 400 400 400
42519210 KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge 997 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 196.252 315.850 282.600 282.600
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 109.490 155.400 140.000 140.000
42552100 UH IT-Ausstattung 361.043 203.650 280.250 280.250
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 28.118 47.400 0 0
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 0 1.000 35.500 35.500
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 1.876 4.700 32.600 32.600
42619900 KR sonst. Aufwendungen für Beschäftigte 1.109 2.000 2.000 2.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 325 7.500 1.000 1.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 572 650 650 650
44111300 s.P.u.Versorg.aufw. Besch ATZ ArbPh 26 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 726.552 711.800 711.800 747.350
44231200 Stunden Entwicklung, Beratung, Betreuung 129.115 194.200 194.200 194.200
44232000 Datenverarbeitung dezentral 30.853 33.000 0 0
44233000 Aufw. für Gebäudeleittechnik zentral 1.687 2.000 0 0
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 206 1.000 1.000 1.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 3.976 3.650 4.000 4.000
44310100 Porto und Transportkosten 6.038 23.100 12.100 12.100
44310300 Telefon, Internet 56.864 77.600 74.800 74.800
44310400 Notruftelefone (Aufzüge,EMA,BMA u.ä.) 6.051 9.100 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 43.329 66.350 63.100 63.100
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 5.644 0 7.000 7.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 83.235 126.750 126.250 126.250
44310901 Reisekosten - Wegstrecke Hausmeister 634 2.000 0 0
44310910 Reisekosten Beamte 23 300 300 300
44310930 RK Besch. ATZ ArbPh 80 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 150.086 339.500 459.500 459.500
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 398 400 600 600
44410200 Körperschaftssteuer zzgl. Soli Vorjahre 3.766 0 0 0
44410400 Gewerbesteuer Vorjahre 6.261 0 0 0
44820000 Säumniszuschl.Verzugs-u. Prozesszinsen 51 0 0 0
45920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen 638 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 3.272.508 2.999.487 3.312.400 3.305.411
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 488 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 8 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 8.568 27.400 27.400 27.400
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 5.493 6.500 7.000 7.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 8.705 36.150 11.000 11.000
Summe Kontenklasse: 4 38.596.151 44.846.587 41.144.000 42.875.661
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v -1 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 739 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 738 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.3.04 36.399.895 35.730.249 32.478.792 34.214.571
Alle Beträge in EUR



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