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1.100.11.1.3.12 - Finanzwesen und SAP
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -2 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -2 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 465.019 501.300 607.150 619.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 16.625 19.500 23.350 23.800
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 1.034 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 86.351 94.450 116.300 118.700
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 260 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 50 50 50
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 2.069 8.140 4.000 4.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 200 200 200
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 14.542 20.000 10.000 10.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 500 500 500
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 26.006 26.300 26.300 27.600
44231200 Stunden Entwicklung, Beratung, Betreuung 76.660 159.300 159.300 159.300
44232000 Datenverarbeitung dezentral 3.755.681 3.956.220 4.545.920 5.116.920
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 71 100 100 100
44310100 Porto und Transportkosten 0 500 500 500
44310300 Telefon, Internet 604 160 160 160
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 263 2.100 2.100 2.100
44310900 Reisekosten Beschäftigte -96 5.500 3.000 3.000
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 6.000 2.195 2.195
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 6.000 2.195 2.195
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 306.130 3.434.494 80.845 79.390
Summe Kontenklasse: 4 4.751.220 8.240.814 5.584.165 6.169.710
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 1.856 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 1.856 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.3.12 4.753.074 8.240.814 5.584.165 6.169.710
Alle Beträge in EUR



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