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1.100.11.1.3.12 - Finanzwesen und SAP
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -90 0 0
Summe Kontenklasse: 3 0 -90 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 514.950 488.150 501.300
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 20.050 19.050 19.500
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 91.550 92.000 94.450
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 50 50 50
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 8.020 8.140 8.140
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 200 200 200
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 15.000 20.000 20.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 500 500 500
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 269.900 25.750 26.300
44231200 Stunden Entwicklung, Beratung, Betreuung 0 0 156.200 159.300
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 3.956.220 3.956.220 3.956.220
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 100 100 100
44310100 Porto und Transportkosten 0 500 500 500
44310300 Telefon, Internet 0 300 160 160
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 2.100 2.100 2.100
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 5.500 5.500 5.500
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 18.000 6.000 6.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 200 6.000 6.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 11.370 480.276 3.434.494
Summe Kontenklasse: 4 0 4.914.510 5.266.896 8.240.814
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.3.12 0 4.914.420 5.266.896 8.240.814
Alle Beträge in EUR



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