- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111301 Haushalts- und Finanzmanagement
- 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
- 111303 Veranlagung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
- 111304 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
- 111305 Liegenschaftsmanagement
- 111306 Besteuerung/BgA
- 111310 Steuerung der Beteiligungen und Zweckverbände
- 111311 Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV
- 111312 Finanzwesen und SAP
| 1.100.11.1.3.12 - Finanzwesen und SAP Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | -90 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | 0 | -90 | 0 | 0 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 0 | 514.950 | 488.150 | 501.300 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 20.050 | 19.050 | 19.500 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 0 | 91.550 | 92.000 | 94.450 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 0 | 8.020 | 8.140 | 8.140 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 0 | 15.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 0 | 269.900 | 25.750 | 26.300 |
| 44231200 | Stunden Entwicklung, Beratung, Betreuung | 0 | 0 | 156.200 | 159.300 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 0 | 3.956.220 | 3.956.220 | 3.956.220 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 0 | 300 | 160 | 160 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 18.000 | 6.000 | 6.000 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 0 | 200 | 6.000 | 6.000 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 11.370 | 480.276 | 3.434.494 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 0 | 4.914.510 | 5.266.896 | 8.240.814 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.3.12 | 0 | 4.914.420 | 5.266.896 | 8.240.814 | |
Alle Beträge in EUR