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1.100.11.1.3.01 - Haushalts- und Finanzmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
34210000 Erträge aus Verkauf 0 -100 -100 -100
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -1.700 0 0
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 -4.700 -4.700 -4.700
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -90.300 -80.300 -80.300
Summe Kontenklasse: 3 0 -96.800 -85.100 -85.100
40111000 Beamtenbezüge 0 243.400 130.200 133.350
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 2.287.950 2.357.350 2.420.950
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 128.700 64.800 66.350
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 88.250 89.950 92.050
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 418.700 447.400 459.100
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 0 9.900 9.900
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 13.950 10.000 10.000
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 16.250 17.100 17.650
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 450 450 450
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 4.650 8.600 8.600
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 4.650 4.650 4.650
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 28.000 28.000 28.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 2.800 2.800 2.800
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 132.300 94.300 96.200
44231100 Druck- und Kuvertierleistungen ReZentr. 0 0 10.800 11.000
44231200 Stunden Entwicklung, Beratung, Betreuung 0 0 114.300 116.600
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 210.550 206.464 206.464
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 300 300 300
44310100 Porto und Transportkosten 0 1.850 1.850 1.850
44310300 Telefon, Internet 0 4.650 3.490 3.490
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 25.700 25.700 25.700
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 0 5.000 5.000 5.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 4.650 4.650 4.650
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 130.500 130.500 130.500
44312400 Kontoführung 0 180.000 180.000 180.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 1.400 1.400 1.400
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 64.550 265.938 676.791
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 1.600 2.000 2.000
Summe Kontenklasse: 4 0 4.000.800 4.217.892 4.715.795
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.3.01 0 3.904.000 4.132.792 4.630.695
Alle Beträge in EUR



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