- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111201 Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft
- 111202 Personalangelegenheiten
- 111203 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 111204 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben
- 111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, interne Kommunikation
- 111206 Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen, Frauenbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen
- 111208 Versicherungsverwaltung
- 111209 Unterbringung der Verwaltung
- 111210 Referat Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt
| 1.100.11.1.2.05 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, interne Kommunikation Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31489000 | Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche | 5.427 | 0 | 0 | 0 |
| 31615000 | Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59 | -1.029 | -1.029 | -1.029 | -1.029 |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | -173.800 | -189.600 | -216.200 | -216.200 |
| 34219900 | KR sonstige Erträge aus Verkauf | -68.900 | -61.000 | -30.000 | -30.000 |
| 34612100 | sonst. Erträge Sachbezüge Beamte | -761 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -239.062 | -251.629 | -247.229 | -247.229 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 49.760 | 49.200 | 43.800 | 44.700 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.366.644 | 1.441.750 | 1.462.050 | 1.491.200 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 494 | 0 | 0 | 0 |
| 40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | -494 | 0 | 0 | 0 |
| 40122001 | Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre | 21.250 | 0 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 22.749 | 23.100 | 22.500 | 22.900 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 49.227 | 55.100 | 56.000 | 57.250 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 40221200 | Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB | -74 | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 3.072 | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 254.637 | 268.850 | 278.450 | 284.350 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 141 | 0 | 0 | 0 |
| 40322001 | Beiträge gesetzl. SV Prakttik. Volontäre | 4.024 | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 723 | 0 | 0 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 7.146 | 9.050 | 9.050 | 9.050 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 2.284 | 50 | 50 | 50 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 27.163 | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 1.796 | 50 | 50 | 50 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 665.594 | 627.700 | 979.900 | 979.900 |
| 42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 21.708 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 395.171 | 521.400 | 521.400 | 521.400 |
| 42912000 | Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral | 10.406 | 57.000 | 63.000 | 63.000 |
| 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 61.833 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 72.013 | 70.350 | 70.350 | 73.850 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 292 | 950 | 950 | 950 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 1.317 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 5.610 | 3.450 | 5.100 | 5.100 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 4.887 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 323 | 0 | 0 | 0 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 4 | 100 | 100 | 100 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 169.389 | 42.672 | 269.745 | 296.119 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 3.219.219 | 3.328.022 | 3.939.745 | 4.007.219 | |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 96340100 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 96420100 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 602 | 0 | 0 | 0 |
| 96440100 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 298 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 889 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.2.05 | 2.981.046 | 3.076.394 | 3.692.517 | 3.759.990 | |
Alle Beträge in EUR