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1.100.11.1.2.04 - Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2019		 Ansatz
Vorjahr
2020		 Ansatz
Planjahr
2021		 Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 -85.500 -85.500 -85.500
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 -254.050 -254.050 -254.050
31459000 Sonst. Zuschüsse verb.Unternehmen/dergl. 0 -70.450 -70.450 -70.450
33110000 Verwaltungsgebühren 0 -50 -50 -50
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1.050 -1.050 -1.050
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 -50 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -400 0 0
Summe Kontenklasse: 3 0 -411.550 -411.100 -411.100
40111000 Beamtenbezüge 0 71.650 70.800 72.600
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 1.011.210 966.200 992.550
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 1.000 1.000 1.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 37.650 35.150 36.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 39.540 36.700 37.900
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 184.200 183.350 188.300
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 61.550 85.550 108.300
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 22.350 27.900 27.900
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 0 400 400 400
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 500 150 150
42319110 KR Aufwendungen BK Mietobjekte 0 250 250 250
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 5.700 5.950 6.150
42419210 KR Sonderreinigung 0 100 100 100
42419290 KR Bewachung 0 100 150 150
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 5.800 5.450 5.450
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 450 50 50
42552100 UH IT-Ausstattung 0 0 300 300
42611100 Besond. Aufwend. Beschäftigte zentral 0 500 500 500
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 6.750 5.250 5.250
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 28.400 48.050 28.050
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 51.200 45.910 45.910
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 200 200 200
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 0 116.050 99.950 76.950
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 200 200 200
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 335.250 455.250 455.250
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 60.000 57.950 59.100
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 13.550 21.150 21.150
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 1.000 1.000 1.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 450 450 450
44310100 Porto und Transportkosten 0 2.500 2.200 2.200
44310300 Telefon, Internet 0 1.200 2.050 2.050
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 22.800 20.541 20.541
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 13.500 11.350 11.350
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 100 100 100
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 0 2.409 2.409
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 5.100 2.000 2.000
Summe Kontenklasse: 4 0 2.101.200 2.195.960 2.212.210
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.2.04 0 1.689.650 1.784.860 1.801.110
Alle Beträge in EUR

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