- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111201 Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft
- 111202 Personalangelegenheiten
- 111203 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 111204 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben
- 111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, interne Kommunikation
- 111206 Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen, Frauenbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen
- 111208 Versicherungsverwaltung
- 111209 Unterbringung der Verwaltung
- 111210 Referat Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt
| 1.100.11.1.2.03 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -561 | 0 | 0 | 0 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -7.738 | -500 | -25.500 | -25.500 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34619900 | KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt | -1.636 | 0 | 0 | 0 |
| 34870000 | Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen | -4.549 | -25.000 | -31.000 | -31.000 |
| 34880000 | Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 |
| 35822000 | Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen | -10.446 | 0 | 0 | 0 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | 0 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -24.930 | -92.500 | -124.500 | -124.500 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 152.317 | 157.150 | 181.400 | 185.100 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 2.781.925 | 1.905.500 | 3.457.200 | 3.558.200 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 81.122 | 75.200 | 103.550 | 105.650 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 100.382 | 73.050 | 133.400 | 136.600 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 5.628 | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 502.134 | 361.550 | 675.950 | 695.500 |
| 40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 12.615 | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 16.054 | 0 | 0 | 0 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 0 | 37.550 | 34.850 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 9.294 | 0 | 0 | 0 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 4.214 | 0 | 0 | 0 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 2.552 | 1.000 | 1.500 | 1.500 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 17.660 | 16.300 | 29.000 | 29.000 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 12.842 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 6.467 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 124.039 | 117.278 | 117.528 | 117.528 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 13.138 | 25.000 | 28.500 | 28.500 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 122.689 | 118.350 | 170.000 | 178.500 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 293 | 0 | 50 | 50 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 3.590 | 3.400 | 4.400 | 4.400 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 3.265 | 530 | 530 | 530 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 8.640 | 14.500 | 16.500 | 16.500 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 2.516 | 7.000 | 8.000 | 8.000 |
| 44310910 | Reisekosten Beamte | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 44311400 | Rechts- und Beratungskosten | 755.335 | 1.000.000 | 1.000.500 | 1.000.500 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 76.614 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 44312400 | Kontoführung | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 422 | 400 | 1.750 | 1.750 |
| 44413200 | Schadensfälle dezentral | 45 | 0 | 15.750 | 15.750 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 7.711 | 5.159 | 4.696 | 4.696 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 412 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 4.824.068 | 3.929.867 | 6.042.654 | 6.178.004 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.2.03 | 4.799.138 | 3.837.367 | 5.918.154 | 6.053.504 | |
Alle Beträge in EUR