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1.100.11.1.2.02 - Personalangelegenheiten
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 -10.600 -3.800
33110000 Verwaltungsgebühren 0 -1.000 -1.000 -1.000
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -6.000 -6.000 -6.000
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 -50 -50 -50
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -1.300 0 0
34619140 KR Lehrgangsgebühren 0 -4.000 -4.000 -4.000
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. 0 -40.000 -40.000 -40.000
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund 0 0 -74.700 -26.500
34810000 Kostenerst./-umlagen Land 0 -150.300 -150.300 -150.300
34840000 Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV 0 -1.800.000 -3.000.000 -3.000.000
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 -543.000 -525.000 -525.000
34851100 Kostenerst./umlagen Stiftungen 0 -1.400 -1.400 -1.400
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen 0 -18.150 -18.150 -18.150
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -408.800 -385.250 -385.250
Summe Kontenklasse: 3 0 -2.974.000 -4.216.450 -4.161.450
40111000 Beamtenbezüge 0 785.700 779.900 798.750
40111300 Beamte - Leistungsprämie 0 300.000 0 0
40112000 Bezüge - Anwärter 0 652.600 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 6.324.400 6.651.850 6.837.450
40122000 Lohn/Gehalt Auszubildende 0 6.310.800 5.696.700 6.406.550
40122001 Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre 0 0 85.000 85.000
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 1.500 1.500 1.500
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 403.350 375.700 384.800
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 2.400.000 2.852.000 3.082.000
40212000 Beiträge Versorgungskassen - Anwärter 0 5.300 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 244.650 248.950 255.950
40222000 Beitr. zu VK Auszubildende 0 160.250 167.450 188.850
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 1.186.500 1.258.750 1.292.850
40322000 Beitr. gesetzl. SV Auszubildende 0 1.294.200 1.117.950 1.257.300
40322001 Beiträge gesetzl. SV Prakttik. Volontäre 0 0 15.000 15.000
40323000 Umlage gesetzl. Unfallversicherung TB 0 5.193.300 4.867.400 5.091.500
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 0 600 150 150
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 20.300 53.950 53.950
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 3.828.000 3.085.000 4.835.000
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 0 200.000 0 0
40792000 Zuführung Rückstellung Sonstiges Tarifb. 0 0 200.000 200.000
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 10.000 0 0
42114000 UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez. 0 0 10.000 10.000
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 136.750 265.300 277.450
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 60.000 97.000 97.000
42411100 Energie zentral 0 3.000 3.400 3.400
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 43.750 55.000 56.650
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 800 800 800
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 600 550 550
42419210 KR Sonderreinigung 0 1.200 1.200 1.200
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 0 400 400 400
42419290 KR Bewachung 0 400 500 500
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 50 50 50
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 44.650 14.000 14.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 2.000 4.500 4.500
42552100 UH IT-Ausstattung 0 489.150 778.150 791.500
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 15.700 14.700 14.700
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 0 200 200 200
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 2.108.900 3.323.900 3.323.900
42619900 KR sonst. Aufwendungen für Beschäftigte 0 50.000 150.000 150.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 700 435.700 435.700
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 53.400 53.400 53.400
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 4.500 4.500 4.500
42819120 KR Arzneimittel/Verbandstoffe/Sanitätsb. 0 2.500 2.500 2.500
42819130 KR Reinigungs- und Sanitärmittel 0 250 50.250 50.250
42819900 KR Sonstige Vorräte 0 50 50 50
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 10.050 10.050 10.050
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 838.600 558.000 604.600
44231100 Druck- und Kuvertierleistungen ReZentr. 0 0 77.150 78.700
44231200 Stunden Entwicklung, Beratung, Betreuung 0 0 247.600 252.500
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 33.050 33.050 33.050
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 900 900 900
44310100 Porto und Transportkosten 0 25.450 25.450 25.450
44310300 Telefon, Internet 0 4.000 1.400 1.400
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 50.800 50.800 50.800
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 0 61.500 201.500 201.500
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 10.000 10.000 10.000
44311400 Rechts- und Beratungskosten 0 15.000 15.000 15.000
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 180.000 367.500 367.500
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 300 300 300
44910100 Abführung 40% Ausgleichabgabe SchwbG 0 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 7.646 15.910 16.140
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 10.000 11.000 11.000
Summe Kontenklasse: 4 0 33.587.746 34.348.960 37.758.740
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.2.02 0 30.613.746 30.132.510 33.597.290
Alle Beträge in EUR



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