- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111201 Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft
- 111202 Personalangelegenheiten
- 111203 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 111204 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben
- 111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, interne Kommunikation
- 111206 Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen, Frauenbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen
- 111208 Versicherungsverwaltung
- 111209 Unterbringung der Verwaltung
- 111210 Referat Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt
| 1.100.11.1.2.10 - Referat Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -15.854 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | 0 | 0 | -21.000 | -21.000 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -15.854 | 0 | -121.000 | -121.000 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 108.152 | 0 | 574.200 | 598.300 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 3.883 | 0 | 22.400 | 23.300 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 246 | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 20.379 | 0 | 110.650 | 115.500 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 0 | 39.350 | 30.100 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 0 | 0 | 6.180 | 6.180 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 0 | 0 | 27.000 | 27.000 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 0 | 0 | 8.550 | 8.550 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 0 | 0 | 2.130 | 2.130 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 117 | 0 | 2.120 | 2.120 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 412 | 0 | 2.200 | 2.200 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 0 | 83 | 333 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 133.190 | 0 | 1.050.863 | 1.071.713 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.2.10 | 117.336 | 0 | 929.863 | 950.713 | |
Alle Beträge in EUR