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1.100.11.1.2.01 - Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -250 0 0
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 -3.750 -3.750 -3.750
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -77.300 -77.300 -77.300
Summe Kontenklasse: 3 0 -81.300 -81.050 -81.050
40111000 Beamtenbezüge 0 138.500 200.300 205.150
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 4.061.600 6.151.500 8.173.600
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 74.050 102.250 104.750
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 141.000 233.100 312.400
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 763.450 1.179.550 1.575.450
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 0 100 100 100
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 15.500 3.850 3.850
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 5.250 5.450 5.600
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 50 50 50
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 0 250 250 250
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 100 100 100
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 3.650 3.650 3.650
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 1.100 1.100 1.100
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 59.000 68.000 68.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 77.150 61.800 63.100
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 103.950 197.800 181.250
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 150 150 150
44310100 Porto und Transportkosten 0 50 50 50
44310300 Telefon, Internet 0 1.000 700 700
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 7.450 7.450 7.450
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 17.200 10.800 10.800
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 143.705 104.050 120.600
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 100 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 34.435 68.199 68.224
Summe Kontenklasse: 4 0 5.648.790 8.400.249 10.906.374
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.2.01 0 5.567.490 8.319.199 10.825.324
Alle Beträge in EUR



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