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1.100.11.1.2.01 - Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -165 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 2 0 0 0
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -3.604 -3.750 -3.750 -3.750
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -64.650 -77.300 -77.300 -77.300
Summe Kontenklasse: 3 -68.417 -81.050 -81.050 -81.050
40111000 Beamtenbezüge 201.774 205.150 294.450 300.250
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.501.072 8.281.400 4.779.450 6.294.750
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 43.522 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -7.509 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 110.706 104.750 175.950 179.450
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 55.015 316.700 193.750 262.900
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 2.672 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -1.239 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 3.941 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 288.127 1.596.650 936.500 1.241.050
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 7.816 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 0 100 100 100
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 14.430 3.850 3.850 3.850
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 44.134 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 5.476 5.600 5.600 5.600
42419200 KR Reinigungsmaterial 24 50 50 50
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 0 250 250 250
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 100 100 100
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 3.032 3.650 3.650 3.650
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 1.100 1.100 1.100
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 85.193 68.000 38.000 38.000
44211000 Aufw. ehrenamtl. T. Beamte 450 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 63.907 63.100 63.100 66.250
44232000 Datenverarbeitung dezentral 134.244 181.250 106.250 106.250
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 255 150 150 150
44310100 Porto und Transportkosten 7 50 50 50
44310300 Telefon, Internet 652 700 700 700
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 4.031 7.450 7.450 7.450
44310900 Reisekosten Beschäftigte 69 10.800 10.800 10.800
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 156.974 120.600 320.600 520.600
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 8 851.200 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 14.921 68.224 13.608 9.151
Summe Kontenklasse: 4 2.733.706 11.890.874 6.955.508 9.052.501
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 756 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 756 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte -46 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen -84 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 1.474 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.227 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 2.571 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.2.01 2.668.616 11.809.824 6.874.458 8.971.451
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