- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111201 Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft
- 111202 Personalangelegenheiten
- 111203 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 111204 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben
- 111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, interne Kommunikation
- 111206 Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen, Frauenbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen
- 111208 Versicherungsverwaltung
- 111209 Unterbringung der Verwaltung
- 111210 Referat Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt
| 1.100.11.1.2.09 - Unterbringung der Verwaltung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -199 | 0 | 0 | 0 |
| 34110110 | BK Vorauszahlung (Vermietung) z. | 0 | 0 | -287.200 | -287.200 |
| 34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | 0 | 0 | -223.300 | -223.300 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | -17.425 | 0 | 0 | 0 |
| 38112065 | Erträge ILV Amt 65 - Serviceleistungen | -13.419 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -31.044 | 0 | -510.500 | -510.500 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 279.956 | 0 | 727.250 | 754.500 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 10.066 | 0 | 27.950 | 29.150 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 513 | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 54.853 | 0 | 144.450 | 149.850 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 0 | 1.170.000 | 1.090.000 |
| 42112100 | Wartung technischer Anlagen, Maschinen | 0 | 0 | 227.000 | 256.900 |
| 42112200 | Sonst.Instandhaltg. techn. Anl., Masch. | 0 | 0 | 847.200 | 750.300 |
| 42112300 | Haushandwerker (Werkzeug, Maschinen) | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 |
| 42112500 | Haushandwerker (bauliche Unterhaltung) | 0 | 0 | 51.500 | 51.500 |
| 42113100 | Pflege Freiflächen (40/51) | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 0 | 0 | 10.128.900 | 12.227.250 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 0 | 0 | 4.246.600 | 4.479.600 |
| 42411000 | Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. | 0 | 0 | 47.900 | 47.900 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 |
| 42419101 | Leuchtmittel | 0 | 0 | 8.750 | 8.750 |
| 42419161 | Glasreinigung | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 42419201 | Hygieneartikel/Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 55.500 | 55.500 |
| 42419291 | Notrufserviceverträge | 0 | 0 | 13.500 | 13.500 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| 42419412 | Sonderreinigung zentral | 0 | 0 | 4.750 | 4.750 |
| 42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 0 | 0 | 450 | 450 |
| 42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 0 | 0 | 57.700 | 59.500 |
| 42419419 | Straßenreinigung zentral | 0 | 0 | 46.350 | 47.800 |
| 42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 0 | 0 | 1.736.900 | 1.736.900 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 100 | 0 | 301.000 | 301.000 |
| 42541000 | Unterhaltung des immateriellen Verm. | 0 | 0 | 800 | 800 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 0 | 0 | 25.000 | 15.000 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 4.271 | 0 | 0 | 0 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 2.862 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 42619120 | KR Erwerb von Schutzkleidung | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 2.400 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 42819120 | KR Arzneimittel/Verbandstoffe/Sanitätsb. | 18 | 0 | 50 | 50 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 7.370 | 0 | 0 | 0 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 1.031 | 0 | 4.200 | 4.200 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 9 | 0 | 100 | 100 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 2.428 | 0 | 4.500 | 4.500 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 534 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 82 | 0 | 66.500 | 66.500 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 18 | 0 | 50 | 50 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 744 | 0 | 1.741 | 38.460 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 367.254 | 0 | 20.055.891 | 22.304.060 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.2.09 | 336.210 | 0 | 19.545.391 | 21.793.560 | |
Alle Beträge in EUR