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1.100.11.1.1.02 - Leitungshilfe und Unterstützung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 0 -52.000 -25.000
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche 0 0 -53.400 -26.500
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -500 -500 -500
34612100 sonst. Erträge Sachbezüge Beamte 0 -4.450 -13.450 -13.450
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -1.450 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 -350 0 0
34619120 KR Erträge priv. Nutzung Dienst-PkW 0 -3.500 -3.500 -3.500
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 -33.050 -33.050 -33.050
35813000 Erträge Zuschreibungen auf FV 0 -2.239.450 -1.146.150 -841.600
Summe Kontenklasse: 3 0 -2.282.750 -1.302.050 -943.600
40111000 Beamtenbezüge 0 1.127.750 1.211.450 1.309.050
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 3.934.250 5.277.300 5.701.100
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 552.300 570.900 617.350
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 153.050 206.200 223.450
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 701.650 991.800 1.073.150
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 18.700 11.300 11.300
42322000 Leasing dezentral 0 6.000 7.600 7.600
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 550 1.100 1.100
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 29.800 35.600 36.500
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 300 150 150
42419210 KR Sonderreinigung 0 900 900 900
42419290 KR Bewachung 0 550 600 600
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 15.650 17.150 17.150
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 40.150 41.750 41.750
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 8.800 7.350 7.350
42552100 UH IT-Ausstattung 0 20.100 19.850 19.850
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 15.300 34.800 34.800
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 1.636.980 768.950 1.168.450
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 4.000 4.000 4.000
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 0 20.000 24.000 24.000
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 49.100 51.600 54.200
42912000 Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral 0 50 50 50
43140000 Zuweisung/Zuschüsse lfd.Zwecke Gesetz.SV 0 20.000 20.000 20.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 50.000 50.000
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 6.500 6.500 6.500
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 222.650 236.200 241.000
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 20.850 19.550 19.550
44291000 Verfügungsmittel OBM und Beigeordnete 0 60.500 62.000 62.000
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 100 100 100
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 542.450 552.450 552.450
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 1.000 1.100 1.100
44310100 Porto und Transportkosten 0 3.350 3.450 3.450
44310300 Telefon, Internet 0 24.150 23.732 23.732
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 42.500 55.550 55.550
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 28.500 35.200 35.200
44310910 Reisekosten Beamte 0 27.850 29.000 29.000
44311400 Rechts- und Beratungskosten 0 30.000 30.000 30.000
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 45.650 63.000 63.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 31.600 30.750 30.750
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 34.616 25.736 38.577
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 11.703 11.703 11.703
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 13.550 0 0
Summe Kontenklasse: 4 0 9.503.449 10.540.421 11.627.512
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.1.02 0 7.220.699 9.238.371 10.683.912
Alle Beträge in EUR



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