- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111301 Haushalts- und Finanzmanagement
- 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
- 111303 Veranlagung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
- 111304 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
- 111305 Liegenschaftsmanagement
- 111306 Besteuerung/BgA
- 111310 Steuerung der Beteiligungen und Zweckverbände
- 111311 Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV
- 111312 Finanzwesen und SAP
- 70002426 Projekt S4 HANA (im Plan von 2023 bis 2027)
- 70002413 Grunderwerb Referat 16 (im Plan von 2023 bis 2024)
- 70002412 Grunderwerb OE 50 (im Plan von 2024 bis 2024)
- 70002411 BD Feuerwache Süd (im Plan von 2023 bis 2023)
- 70002410 AWS Ankauf f. Modernisierung IH (im Plan von 2023 bis 2024)
- 70002409 AWS Vorkaufsrechte (im Plan von 2023 bis 2024)
- 70002408 AWS SSP Kerngebiet Lpz. (im Plan von 2023 bis 2025)
- 70002407 AWS Parkbogen Ost SSP (im Plan von 2023 bis 2023)
- 70002406 AWS Parkbogen Ost Anger Cro. (im Plan von 2023 bis 2024)
- 70002405 Grunderwerb OE 40 und OE 51 (im Plan von 2023 bis 2024)
- 70002404 Neubau Gebäude Schkorlopper Straße 34 als Kita und fürVereinsnutzung (im Plan von 2023 bis 2025)
- 70002403 Sanierung Haus 16 Robert-Koch-Park (im Plan von 2023 bis 2024)
- 70002402 Erschließung Robert-Koch-Park (im Plan von 2023 bis 2024)
- 70002401 Sanierung Gebäudehülle ehemaliges Rathaus Mölkau (im Plan von 2024 bis 2025)
- 70002400 Sanierung Gebäudehülle ehemaliges Rathaus Lindenthal (im Plan von 2024 bis 2025)
- 70002399 Digitale Vermarktungsplattform (im Plan von 2023 bis 2027)
- 70002398 Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen (im Plan von 2023 bis 2027)
- 70002360 Ankauf von der BIMA (im Plan von 2023 bis 2027)
- 70002335 bewegliches AV (BGA) Agra (im Plan von 2023 bis 2027)
- 70002304 GE Bühnenüberbau Skala-OE41 (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70002299 Revitalisierung Agra Gelände (im Plan von 2024 bis 2027)
- 70002298 Erschließung Agra Veranstaltungen (im Plan von 2023 bis 2024)
- 70002297 Erschließung Agra Parkplatz (im Plan von 2023 bis 2024)
- 70002250 Kassenautomat 2 - OE 45 (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70002249 Kassenautomat 1 - OE 45 (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70002248 Kassenautomat - OE 42 (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70002180 RH Lützschena (im Plan von 2022 bis 2022)
- 70002178 AS Engelsdorf (im Plan von 2022 bis 2022)
- 70002139 Zweinaundorfer Straße-OE66 (im Plan von 2022 bis 2022)
- 70002129 Pauschalpos.kl.Einzelm.Brückenbau-OE66 (im Plan von 2021 bis 2024)
- 70002127 Pauschalpos.kl.Einzelm.Straßenbau-OE66 (im Plan von 2022 bis 2024)
- 70002124 Gymnasium Nord-OE40 (im Plan von 2021 bis 2024)
- 70002116 Fahrzeuge (im Plan von 2022 bis 2022)
- 70002115 Maschinen und technische Anlagen (im Plan von 2021 bis 2024)
- 70002072 Grundstückserl. EB St. Georg (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70002053 GE Wasserturm SR (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70002050 Ladeinfrastruktur Elektro-Kfz (Div.VWO) (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70001997 Neubau Garagen/ Grundstück RH Leutzsch (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70001949 Zahlungsautomaten (im Plan von 2021 bis 2027)
- 70001911 Projekt Optimierung Kassenprozesse (im Plan von 2022 bis 2023)
- 70001903 Verkauf Eigenheimgebiete (im Plan von 2022 bis 2022)
- 70001902 Leitg. W.-Leuschner-Platz (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70001900 Erschließung von Eigenheimgebieten (im Plan von 2021 bis 2025)
- 70001866 Planungselement OE 66 (im Plan von 2022 bis 2027)
- 70001865 Optionszins OE 23 (im Plan von 2022 bis 2022)
- 70001864 Vorkaufsrecht OE 23 (im Plan von 2021 bis 2027)
- 70001863 Grundstücksarrondierung OE 23 (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70001861 Grunderwerb OE 51/40 (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70001860 Verkehrsflächenbereinigungsgesetz OE 66 (im Plan von 2021 bis 2024)
- 70001857 Schlachthofbrücke-OE66 (im Plan von 2021 bis 2022)
- 70001818 Stadthaus-Umbau neues Stadtbüro (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70001796 Kriegerdenkmal-OE41 (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70001708 Software (im Plan von 2021 bis 2027)
- 70001707 bewegliches AV (im Plan von 2022 bis 2022)
- 70001689 Strategischer GE "Wachsende Stadt" (im Plan von 2021 bis 2027)
- 70001680 Erwerb Immaterielles Vermögen (im Plan von 2022 bis 2024)
- 70001620 Software (im Plan von 2022 bis 2025)
- 70001570 Rad- Gehweg Schönauer Landstraße-OE66 (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70001516 VTA Georg-Schwarz-Brücken (im Plan von 2022 bis 2022)
- 70001457 GE Sofortmaßnahmen Nordraum (im Plan von 2021 bis 2022)
- 70001449 Modernisierung Sitzungssaal/Abstimmanl. (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70001247 Erwerb immaterielles Vermögen (im Plan von 2021 bis 2027)
- 70001202 bewegliches Anlagevermögen (im Plan von 2021 bis 2027)
- 70001174 Stundenkontingent Lecos (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70001109 BGA Kantine (im Plan von 2022 bis 2022)
- 70001055 Industrie- und Gewerbefläche Nordraum (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70001038 Grunderwerb Schule Gorkistr. (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70000785 Rad- / Gehwege-OE66 (im Plan von 2022 bis 2024)
- 70000779 S 78 OT Engelsdorf/ Althener Straße (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70000777 Mittlerer Ring S1 bis Landsberger Straße (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70000776 GE Slevoigtst. Georg-Schuman-Str./Didero (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70000752 Goerdelerring (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70000694 Grunderwerb ASW (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70000684 Grundstücksarrondierung (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70000682 Erschließung/Revitalisierung AGRA-Gelände (im Plan von 2022 bis 2024)
- 70000658 Elstermühlgraben BA 3 (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70000598 Grunderwerb Liegenschaftsamt (im Plan von 2021 bis 2027)
- 70000404 Pauschalposition Vorkaufsrecht (im Plan von 2021 bis 2022)
- 70000364 bewegliches AV (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70000298 GE Altes Messegelände (im Plan von 2021 bis 2022)
- 70000296 Pauschalposition f. kl. Einzelmaßnahm. (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70000210 bewegliches AV (im Plan von 2021 bis 2024)
- 70000205 Am Röschenhof (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70000203 Neues Rathaus/ Stadthaus (im Plan von 2021 bis 2022)
- 70000199 bewegliches AV (Gebäudem.) (im Plan von 2021 bis 2024)
- 70000090 bewegliches AV (im Plan von 2021 bis 2022)
- 70000079 GE OE 40 und 51 (im Plan von 2021 bis 2021)
- 70000065 Auszahlungen zu Tauschverträgen (im Plan von 2021 bis 2022)
- 70000064 Auszahlungen f. Schadenersatzforderungen (im Plan von 2022 bis 2022)
- 70000059 strategischer Grunderwerb (im Plan von 2021 bis 2022)
- 70000055 Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskost (im Plan von 2021 bis 2027)
- 70000053 Ankauf Sachenrecht (im Plan von 2021 bis 2022)
- 70000051 Veräußerung von Grundstücken (im Plan von 2021 bis 2027)
- 70000049 bewegliches AV (im Plan von 2021 bis 2027)
- 70000047 Grundstücksank. öfftl. genutzt. Privatgr (im Plan von 2021 bis 2027)
- 70000044 Entschädigung für Verwaltungsvermögen (im Plan von 2021 bis 2027)
- 70000042 Einzahlungen BOSO (im Plan von 2022 bis 2027)
| 1113 - Finanzverwaltung Investitionen, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 17.806.435 | 7.394.200 | 530.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| = Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 17.826.664 | 7.394.200 | 530.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -160.462 | -3.517.100 | -2.654.850 | -2.570.000 | -2.156.200 | -1.822.500 | -1.072.500 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | -27.202.797 | -25.128.700 | -62.709.200 | -56.295.650 | -6.850.000 | -6.800.000 | -6.800.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -841.448 | -3.538.200 | -1.276.000 | -3.728.000 | -7.856.000 | -4.500.000 | -2.600.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -302.757 | -294.500 | -222.600 | -210.900 | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
| = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -28.507.464 | -32.478.500 | -66.862.650 | -62.804.550 | -16.930.200 | -13.190.500 | -10.540.500 |
| = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -10.680.799 | -25.084.300 | -66.332.650 | -62.284.550 | -16.410.200 | -12.670.500 | -10.020.500 |
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