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31-35 - Soziale Hilfen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 56.330.165 64.252.700 90.873.600 87.190.000 84.666.250 82.021.360 77.922.790
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 5.676.701 8.862.000 8.864.900 8.864.900 8.864.900 8.864.900 8.864.900
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 4.880.564 6.393.000 6.410.550 6.410.550 6.410.550 6.410.550 6.410.550
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 531.088 669.300 709.550 544.250 544.250 544.250 544.250
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100.540.497 111.981.850 104.531.550 104.531.550 104.531.550 104.531.550 104.531.550
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 118.294 105.500 109.950 105.000 105.000 105.000 105.000
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.563 21.950 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 168.078.872 192.286.300 211.500.100 207.646.250 205.122.500 202.477.610 198.379.040
3.1 anteilige Personalauszahlungen -40.898.037 -44.309.050 -44.139.050 -45.335.600 -45.831.250 -46.726.750 -47.622.250
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -27.389.364 -31.327.150 -27.151.200 -25.673.550 -25.673.550 -25.673.550 -25.673.550
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.023 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -140.177.060 -152.086.450 -161.680.350 -164.097.150 -165.221.650 -166.346.150 -167.470.700
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -146.132.260 -160.819.800 -160.404.700 -154.760.950 -151.010.950 -147.080.950 -140.990.950
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -354.597.745 -388.546.450 -393.379.300 -389.871.250 -387.741.400 -385.831.400 -381.761.450
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-186.518.873 -196.260.150 -181.879.200 -182.225.000 -182.618.900 -183.353.790 -183.382.410
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 77.339 0 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 77.339 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -29.123 0 -37.500 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.957.519 -950.000 -950.000 -950.000 -950.000 -950.000 -950.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -16.276 -16.300 -31.400 -25.600 -5.600 -5.600 -5.600
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -437.360 0 -237.700 -43.000 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.440.278 -966.300 -1.256.600 -1.018.600 -955.600 -955.600 -955.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.362.939 -966.300 -1.256.600 -1.018.600 -955.600 -955.600 -955.600
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-188.881.812 -197.226.450 -183.135.800 -183.243.600 -183.574.500 -184.309.390 -184.338.010
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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