- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 25-29 - Kultur und Wissenschaft Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.026.073 | 35.021.100 | 34.951.650 | 34.913.150 | 35.563.550 | 36.213.950 | 36.864.350 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 417.382 | 479.000 | 479.000 | 479.000 | 479.000 | 479.000 | 479.000 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.627.361 | 5.827.320 | 5.959.320 | 5.532.320 | 5.532.320 | 5.532.320 | 5.532.320 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 318.683 | 785.600 | 785.600 | 785.600 | 785.600 | 785.600 | 785.600 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 18.248 | 1.650 | 15.050 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300.909 | 266.500 | 266.500 | 266.500 | 266.500 | 266.500 | 266.500 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.708.656 | 42.381.170 | 42.457.120 | 41.990.070 | 42.640.470 | 43.290.870 | 43.941.270 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -22.682.136 | -23.319.100 | -23.290.500 | -23.851.800 | -24.668.650 | -25.570.400 | -26.524.150 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | -70.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.490.341 | -16.350.923 | -15.636.623 | -15.612.373 | -16.024.623 | -16.271.223 | -16.517.773 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -123.519.943 | -117.505.690 | -120.888.520 | -122.705.780 | -128.596.480 | -129.230.280 | -133.280.280 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.791.366 | -2.492.654 | -2.292.804 | -2.360.604 | -2.845.604 | -2.385.604 | -2.385.604 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -164.553.887 | -159.668.367 | -162.108.447 | -164.530.557 | -172.135.357 | -173.457.507 | -178.707.807 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-122.845.231 | -117.287.197 | -119.651.327 | -122.540.487 | -129.494.887 | -130.166.637 | -134.766.537 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 648.593 | 0 | 0 | 4.773.759 | 13.500.000 | 13.500.000 | 8.200.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 6.187.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 6.836.315 | 0 | 0 | 4.773.759 | 13.500.000 | 13.500.000 | 8.200.000 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -453.903 | 0 | -20.000 | -22.000 | -24.000 | -26.000 | -28.000 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -378.758 | -775.000 | -8.179.000 | -15.476.759 | -23.653.000 | -24.940.000 | -15.175.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -783.888 | -345.350 | -833.350 | -405.200 | -262.850 | -236.850 | -275.350 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.612.348 | -1.913.300 | -8.352.000 | -4.175.000 | -4.125.000 | -625.000 | -625.000 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -4.228.898 | -3.033.650 | -17.384.350 | -20.078.959 | -28.064.850 | -25.827.850 | -16.103.350 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
2.607.418 | -3.033.650 | -17.384.350 | -15.305.200 | -14.564.850 | -12.327.850 | -7.903.350 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-120.237.813 | -120.320.847 | -137.035.677 | -137.845.687 | -144.059.737 | -142.494.487 | -142.669.887 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR