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25-29 - Kultur und Wissenschaft
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 36.671.034 34.211.150 35.019.200 35.021.100 35.021.100 35.021.100 35.021.100
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 114 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 476.525 415.250 479.000 479.000 479.000 479.000 479.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.719.720 5.783.670 5.827.320 5.827.320 5.827.320 5.827.320 5.827.320
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.011.765 785.600 785.600 785.600 785.600 785.600 785.600
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 27.133 24.350 18.250 1.650 1.650 1.650 1.650
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 288.695 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 44.194.986 41.486.520 42.395.870 42.381.170 42.381.170 42.381.170 42.381.170
3.1 anteilige Personalauszahlungen -21.671.459 -23.227.250 -17.056.300 -17.315.850 -17.518.000 -17.819.800 -18.121.600
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -16.503.007 -14.936.745 -16.462.873 -16.031.923 -16.281.923 -16.481.923 -16.681.923
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -3.811 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -109.401.598 -115.777.540 -117.015.190 -117.160.690 -121.945.340 -123.971.390 -125.997.490
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.341.595 -2.074.072 -2.265.304 -2.292.654 -2.292.654 -2.292.654 -2.292.654
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -149.921.469 -156.015.607 -152.799.667 -152.801.117 -158.037.917 -160.565.767 -163.093.667
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-105.726.483 -114.529.087 -110.403.797 -110.419.947 -115.656.747 -118.184.597 -120.712.497
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.591.915 0 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.591.915 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -127.337 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -1.726 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -707.250 -3.832.500 -2.545.000 -525.000 -75.000 -75.000 -75.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -1.436.759 -449.100 -394.590 -245.350 -495.350 -145.350 -145.350
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -8.488.568 -4.978.000 -2.558.310 -1.913.300 -763.300 -763.300 -763.300
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -10.761.639 -9.259.600 -5.497.900 -2.683.650 -1.333.650 -983.650 -983.650
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-9.169.724 -9.259.600 -5.497.900 -2.683.650 -1.333.650 -983.650 -983.650
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-114.896.208 -123.788.687 -115.901.697 -113.103.597 -116.990.397 -119.168.247 -121.696.147
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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