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21-24 - Schulträgeraufgaben
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.624.449 6.779.250 7.316.950 6.277.900 6.277.900 6.277.900 6.277.900
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 715.191 730.750 630.750 630.750 630.750 630.750 630.750
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 890.067 857.400 852.750 849.750 849.750 849.750 849.750
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 324.568 217.350 217.350 217.350 217.350 217.350 217.350
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.000 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.555.275 8.584.750 9.017.800 7.975.750 7.975.750 7.975.750 7.975.750
3.1 anteilige Personalauszahlungen -15.474.391 -17.946.800 -17.698.700 -18.588.150 -19.047.300 -19.800.500 -20.890.550
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen -12.379 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -57.879.715 -66.782.700 -71.007.450 -68.067.150 -71.349.650 -74.847.150 -80.516.300
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -17.521 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.070.595 -863.450 -1.009.100 -1.076.400 -1.076.400 -1.076.400 -1.076.400
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -74.454.601 -85.607.950 -89.730.250 -87.746.700 -91.488.350 -95.739.050 -102.498.250
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-67.899.325 -77.023.200 -80.712.450 -79.770.950 -83.512.600 -87.763.300 -94.522.500
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 21.649.234 55.414.900 41.155.150 81.307.000 25.999.450 48.024.900 80.415.050
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 21.649.234 55.414.900 41.155.150 81.307.000 25.999.450 48.024.900 80.415.050
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -14.242 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -120.502.697 -141.012.050 -129.914.800 -146.440.300 -154.360.800 -162.182.400 -192.235.100
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -2.176.719 -2.084.100 -3.218.250 -1.941.900 -1.576.400 -1.826.000 -1.956.500
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -122.693.657 -144.096.150 -134.143.050 -149.392.200 -156.947.200 -165.018.400 -195.201.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-101.044.423 -88.681.250 -92.987.900 -68.085.200 -130.947.750 -116.993.500 -114.786.550
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-168.943.748 -165.704.450 -173.700.350 -147.856.150 -214.460.350 -204.756.800 -209.309.050
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0
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