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61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 739.212.169 729.150.000 657.350.000 694.850.000 741.350.000 767.850.000 795.350.000
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 492.346.311 534.826.700 569.756.800 560.533.500 583.141.800 628.441.800 648.591.800
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 109.258 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.625.426 1.440.500 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.233.293.163 1.267.167.200 1.233.956.800 1.262.233.500 1.331.341.800 1.403.141.800 1.450.791.800
3.1 anteilige Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -7.025.512 -9.335.600 -12.995.100 -12.995.100 -12.995.100 -12.995.100 -12.995.100
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -113.795.600 -114.470.000 -117.295.000 -123.882.000 -129.469.000 -133.230.000 -136.991.000
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -512 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -120.821.624 -123.805.600 -130.290.100 -136.877.100 -142.464.100 -146.225.100 -149.986.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.112.471.539 1.143.361.600 1.103.666.700 1.125.356.400 1.188.877.700 1.256.916.700 1.300.805.700
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 54.885.057 55.250.000 23.500.000 25.000.000 31.000.000 35.000.000 35.000.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 24.900.000 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 79.785.057 55.250.000 23.500.000 25.000.000 31.000.000 35.000.000 35.000.000
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens -49.900.000 -5.000.000 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -49.900.000 -5.000.000 0 0 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
29.885.057 50.250.000 23.500.000 25.000.000 31.000.000 35.000.000 35.000.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.142.356.597 1.193.611.600 1.127.166.700 1.150.356.400 1.219.877.700 1.291.916.700 1.335.805.700
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 52.530.000 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 -370.000.000 0 0 0 0
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