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573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 74.093 52.000 52.000 52.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.231.771 1.160.000 1.160.000 1.184.200 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 746.389 564.200 670.250 620.250 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 17.964.646 15.218.500 594.850 534.850 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 440 100 100 100 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.017.339 16.994.800 2.477.200 2.391.400 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -700.606 -692.300 -687.450 -706.050 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.129.091 -1.163.850 -1.336.150 -1.289.550 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.512.000 -2.512.000 -2.500.000 -2.500.000 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.720.169 -1.782.200 -1.752.900 -1.753.500 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.061.865 -6.150.350 -6.276.500 -6.249.100 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
13.955.474 10.844.450 -3.799.300 -3.857.700 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -49.444 -5.000 -3.500 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens -15.536.314 -15.260.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -15.585.758 -15.265.000 -1.003.500 -1.001.700 -1.001.700 -1.001.700 -1.001.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-15.585.758 -15.265.000 -1.003.500 -1.001.700 -1.001.700 -1.001.700 -1.001.700
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-1.630.284 -4.420.550 -4.802.800 -4.859.400 -1.001.700 -1.001.700 -1.001.700
Alle Beträge in EUR



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