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57 - Wirtschaft und Tourismus
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.169.941 243.450 1.328.643 2.201.832 2.201.832 2.201.832 2.201.832
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 8.167.832 6.382.700 6.090.200 9.942.550 9.942.550 9.942.550 9.942.550
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 768.811 580.000 696.050 646.050 646.050 646.050 646.050
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 17.964.646 15.218.500 594.850 534.850 534.850 534.850 534.850
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.390 10.100 100 100 100 100 100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.082.620 22.434.750 8.709.843 13.325.382 13.325.382 13.325.382 13.325.382
3.1 anteilige Personalauszahlungen -4.442.175 -4.937.400 -5.303.450 -5.445.000 -5.553.500 -5.662.000 -5.770.500
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.098.033 -5.567.050 -6.151.858 -8.130.456 -8.130.456 -8.130.456 -8.130.456
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.683.395 -12.480.200 -12.604.800 -12.604.800 -12.654.800 -12.654.800 -12.654.800
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.079.729 -2.152.350 -2.114.750 -2.118.650 -2.118.650 -2.118.650 -2.118.650
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -19.303.331 -25.137.000 -26.174.858 -28.298.906 -28.457.406 -28.565.906 -28.674.406
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
8.779.289 -2.702.250 -17.465.015 -14.973.524 -15.132.024 -15.240.524 -15.349.024
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 171.569 1.416.060 4.055.000 5.325.000 16.401.100 7.863.900 8.100.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 171.569 1.416.060 4.055.000 15.325.000 21.401.100 12.863.900 13.100.000
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 -500.000 -9.500.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.595.336 -7.709.153 -5.040.100 -8.900.400 -18.761.100 -7.995.400 -9.300.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -54.393 -11.000 -9.500 -7.700 -7.700 -7.700 -30.000
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens -15.536.314 -15.260.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -70.000 -70.000 -230.000 -230.000 -70.000 -70.000 -70.000
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -17.256.043 -23.050.153 -6.779.600 -19.638.100 -24.838.800 -14.073.100 -15.400.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-17.084.474 -21.634.093 -2.724.600 -4.313.100 -3.437.700 -1.209.200 -2.300.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-8.305.185 -24.336.343 -20.189.615 -19.286.624 -18.569.724 -16.449.724 -17.649.024
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0
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