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5611 - Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.000 11.800 11.800 11.800 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 88 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.251 3.500 3.500 3.500 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.338 15.300 15.300 15.300 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -277.806 -164.500 -763.900 -787.100 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -62.255 -201.400 -245.900 -245.900 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -1.300.000 -1.700.000 -1.730.000 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.170 -60.150 -120.650 -120.650 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -344.230 -1.726.050 -2.830.450 -2.883.650 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-333.892 -1.710.750 -2.815.150 -2.868.350 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -500.000 -500.000 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -9.189 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -9.189 0 -500.000 -500.000 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-9.189 0 -500.000 -500.000 0 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-343.081 -1.710.750 -3.315.150 -3.368.350 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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