- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 555001 - Land- und Forstwirtschaft Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 370.361 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 6.390 | 6.300 | 6.400 | 6.400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.333 | 167.850 | 145.100 | 145.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.800 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 437.174 | 264.650 | 262.000 | 262.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -1.775.595 | -1.720.800 | -1.865.700 | -1.828.000 | -10.350 | -10.350 | -10.350 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -882.727 | -740.080 | -1.124.030 | -1.124.030 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -63.624 | -53.045 | -76.445 | -78.395 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.721.946 | -2.513.925 | -3.066.175 | -3.030.425 | -10.350 | -10.350 | -10.350 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-2.284.772 | -2.249.275 | -2.804.175 | -2.768.425 | -10.350 | -10.350 | -10.350 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 5.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
5.676 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-2.279.096 | -2.399.275 | -2.954.175 | -2.918.425 | -160.350 | -160.350 | -160.350 |
Alle Beträge in EUR