555 - Land- und Forstwirtschaft Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 101.405 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 7.990 | 5.300 | 6.300 | 6.300 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.886 | 183.450 | 167.850 | 167.850 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.382 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 195.574 | 279.250 | 264.650 | 264.650 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -1.665.077 | -1.612.300 | -1.545.100 | -1.587.600 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -576.628 | -768.580 | -590.180 | -590.080 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.311 | -14.450 | -52.245 | -53.045 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.268.015 | -2.395.330 | -2.187.525 | -2.230.725 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-2.072.441 | -2.116.080 | -1.922.875 | -1.966.075 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 6.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 6.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
6.714 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-2.065.727 | -2.116.080 | -1.922.875 | -2.116.075 | 0 | 0 | 0 |