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551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 442.772 96.350 199.878 181.077 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 53.325 84.500 84.500 84.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.908.843 1.756.900 1.804.350 1.804.350 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.621 3.000 3.000 3.000 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.410.561 1.940.750 2.091.728 2.072.927 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -3.740.804 -4.233.250 -4.037.150 -4.125.500 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -4.707.618 -6.621.395 -7.832.254 -7.906.579 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -2.264 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -713.913 -653.750 -773.750 -773.750 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.848.319 -12.041.850 -12.016.280 -12.060.630 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -21.012.918 -23.550.245 -24.659.434 -24.866.459 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-18.602.357 -21.609.495 -22.567.706 -22.793.532 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 453.189 956.700 916.000 1.333.000 1.577.400 950.000 950.000
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 453.189 956.700 916.000 1.333.000 1.577.400 950.000 950.000
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -23.044 -10.000 -10.000 -4.950 -4.950 -4.950 -4.950
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.711.608 -2.634.020 -4.021.093 -4.005.800 -4.816.800 -3.595.800 -3.595.800
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -316.489 -235.000 -185.000 -150.850 -98.850 -98.850 -98.850
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.051.141 -2.879.020 -4.216.093 -4.161.600 -4.920.600 -3.699.600 -3.699.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-1.597.951 -1.922.320 -3.300.093 -2.828.600 -3.343.200 -2.749.600 -2.749.600
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-20.200.308 -23.531.815 -25.867.799 -25.622.132 -3.343.200 -2.749.600 -2.749.600
Alle Beträge in EUR



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