- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 442.772 | 96.350 | 199.878 | 181.077 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 53.325 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.908.843 | 1.756.900 | 1.804.350 | 1.804.350 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.621 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.410.561 | 1.940.750 | 2.091.728 | 2.072.927 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -3.740.804 | -4.233.250 | -4.037.150 | -4.125.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.707.618 | -6.621.395 | -7.832.254 | -7.906.579 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -2.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -713.913 | -653.750 | -773.750 | -773.750 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.848.319 | -12.041.850 | -12.016.280 | -12.060.630 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.012.918 | -23.550.245 | -24.659.434 | -24.866.459 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-18.602.357 | -21.609.495 | -22.567.706 | -22.793.532 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 453.189 | 956.700 | 916.000 | 1.333.000 | 1.577.400 | 950.000 | 950.000 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 453.189 | 956.700 | 916.000 | 1.333.000 | 1.577.400 | 950.000 | 950.000 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -23.044 | -10.000 | -10.000 | -4.950 | -4.950 | -4.950 | -4.950 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.711.608 | -2.634.020 | -4.021.093 | -4.005.800 | -4.816.800 | -3.595.800 | -3.595.800 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -316.489 | -235.000 | -185.000 | -150.850 | -98.850 | -98.850 | -98.850 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.051.141 | -2.879.020 | -4.216.093 | -4.161.600 | -4.920.600 | -3.699.600 | -3.699.600 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-1.597.951 | -1.922.320 | -3.300.093 | -2.828.600 | -3.343.200 | -2.749.600 | -2.749.600 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-20.200.308 | -23.531.815 | -25.867.799 | -25.622.132 | -3.343.200 | -2.749.600 | -2.749.600 |
Alle Beträge in EUR