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55 - Natur- und Landschaftspflege
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.209.292 993.310 1.121.746 1.029.197 1.029.197 1.029.197 1.029.197
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 4.810.750 5.503.450 5.376.050 5.376.050 5.376.050 5.376.050 5.376.050
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.691.312 2.823.850 2.726.050 2.726.050 2.726.050 2.726.050 2.726.050
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.380 265.950 265.950 265.950 265.950 265.950 265.950
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.136 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.737.870 9.588.610 9.491.846 9.399.297 9.399.297 9.399.297 9.399.297
3.1 anteilige Personalauszahlungen -12.729.772 -13.938.250 -13.648.150 -14.006.200 -14.209.800 -14.488.350 -14.766.900
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -8.308.751 -10.901.885 -13.077.085 -12.930.860 -12.930.860 -12.930.860 -12.930.860
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -2.264 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -856.766 -1.032.250 -932.250 -932.250 -932.250 -932.250 -932.250
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.328.721 -12.298.650 -12.524.550 -12.555.050 -12.555.050 -12.555.050 -12.555.050
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -34.226.275 -38.171.035 -40.182.035 -40.424.360 -40.627.960 -40.906.510 -41.185.060
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-25.488.405 -28.582.425 -30.690.189 -31.025.063 -31.228.663 -31.507.213 -31.785.763
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.569.796 8.984.815 5.530.580 13.699.618 5.015.274 6.300.445 2.211.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 20.325 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.714 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.596.835 8.984.815 5.530.580 13.699.618 5.015.274 6.300.445 2.211.000
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -23.044 -15.000 -13.000 -34.950 -19.950 -19.950 -19.950
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.057.634 -13.304.015 -12.551.259 -22.007.306 -13.567.326 -6.766.500 -6.466.500
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -588.695 -433.600 -386.100 -341.450 -269.450 -359.450 -309.450
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.669.373 -13.752.615 -12.950.359 -22.383.706 -13.856.726 -7.145.900 -6.795.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-4.072.538 -4.767.800 -7.419.779 -8.684.088 -8.841.452 -845.455 -4.584.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-29.560.943 -33.350.225 -38.109.968 -39.709.151 -40.070.115 -32.352.668 -36.370.663
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0
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