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541 - Gemeindestraßen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.182.324 5.293.800 6.411.650 6.385.750 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 184.307 83.250 83.250 83.250 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 610.270 427.100 427.100 427.100 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.532 5.500 5.500 5.500 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.988.434 5.809.650 6.927.500 6.901.600 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -12.120.313 -12.676.600 -13.134.750 -13.244.800 -74.100 -74.100 -74.100
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -41.437.569 -39.905.200 -41.304.100 -40.974.200 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -30.579 -70.000 -60.000 -60.000 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -51.410 -45.900 -45.900 -45.900 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -878.040 -803.250 -798.450 -822.550 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -54.517.910 -53.500.950 -55.343.200 -55.147.450 -74.100 -74.100 -74.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-45.529.477 -47.691.300 -48.415.700 -48.245.850 -74.100 -74.100 -74.100
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 8.322.642 1.150.000 3.382.700 8.309.200 10.325.000 13.075.000 11.925.000
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 1.085.997 700.000 700.000 700.000 300.000 300.000 300.000
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 9.408.638 1.850.000 4.082.700 9.009.200 10.625.000 13.375.000 12.225.000
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -11.821 -10.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -14.316.225 -29.179.000 -30.076.880 -39.383.550 -39.592.125 -37.505.950 -36.648.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -152.632 -320.000 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -293.699 -50.000 -2.041.300 -432.400 -100.000 -50.000 -100.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -14.774.377 -29.559.000 -32.363.180 -40.060.950 -39.937.125 -37.800.950 -36.993.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-5.365.739 -27.709.000 -28.280.480 -31.051.750 -29.312.125 -24.425.950 -24.768.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-50.895.216 -75.400.300 -76.696.180 -79.297.600 -29.386.225 -24.500.050 -24.842.100
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